No se han realizado compras
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| Nro. | Nro. Factura | Fecha de emisión de la factura | CPC | Descripción CPC | Razón Social | Objeto de Compra | Cantidad | Costo U. | Valor | Justificativo | Tipo de Compra | Responsable de Asuntos Administrativos |
| 36 | 10010000002 | 2/5/2011 | 54790.04.1 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA | Aguilar Sanchez Rogelio Primitivo | pago por mano de obra | 1 | 192,18 | 192,18 | Pago por mano de obra en la construccion de un baño interno en el centro de Practica Doscente La Inmaculada del canton Montalvo | Otros Servicios | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 37 | 1001000011106 | 2/5/2011 | 44190.10.2 | FILTRO | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filltro | 1 | 20 | 20 | pago por la compra de un filtro LF3000 utilizado en la bolqueta N 19 | Otros Bienes | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 38 | 1001000011106 | 2/5/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por compra de aceite | 6 | 17 | 102 | pago por la compra de 6 galones de aceite utilizados en la bolqueta N 19 | Otros Bienes | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 39 | 1001000011106 | 2/5/2011 | 32199.01.1 | PAPEL FILTRO REVESTIDO, CORTADO EN REDONDO | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por compra de filtro | 1 | 8 | 8 | pago por compra de un filtro utilizado en la bolqueta N 19 | Otros Bienes | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 40 | 1001000011106 | 2/5/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE ACEITE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la cmpra de filtro 2849A | 1 | 4 | 4 | pago por la compra de un filtro de aceite 2849A utilizado en la bolqueta N 19 | Otros Bienes | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 41 | 1001000011106 | 2/5/2011 | 32199.01.1 | FILTROS DE CARTON REVESTIDOS Y CORTADOS EN FORMAS ESPECIALES | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por compra de filtro | 1 | 12 | 12 | pago por compra de un filtro utilizado en la bolqueta N 19 | Otros Bienes | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 32 | 2001000010534 | 3/5/2011 | 41442.00.1 | PLANCHAS DE ZINC | Aguiar Alvarez Diana Carolina | ZINC COLOMBIANO 10 PIES | 10 | 6,68 | 66,8 | DONACION DE HOJAS DE ZINCC SEGUN EGRESO 17767 A CARGO DE MERISOL FLORES | Otros Bienes | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 33 | 2001000010533 | 3/5/2011 | 41442.00.1 | PLANCHAS DE ZINC | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por compra de planchas de zinc | 7 | 8,1 | 56,7 | pago por la compra de 7 planchas de zinc donadas a personas de escasos recursos segun egreso 17766 responsable Merisol Flores | Otros Bienes | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 34 | 2001000010776 | 3/5/2011 | 41442.00.1 | PLANCHAS DE ZINC | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de planchas de zinc Colombiano de 12 pies | 7 | 8,1 | 56,7 | pago por la compra de 7 planchas de zinc donadas a personas de escasos recursos segun egreso 17766 como responsable Merisol Flores | Otros Bienes | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 35 | 1001000040685 | 3/5/2011 | 41442.00.1 | PLANCHAS DE ZINC | FIALLOS CARRERA DAVID ZENON | pago por ccompras de planchas de zinc | 12 | 5 | 60 | pago popr compra de 12 planchas de zinc de ciete pies donadas a familia de escasos recursos segun egreso 0012760 | Otros Bienes | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 31 | 1001000001414 | 5/5/2011 | 38912.01.3 | Bazar y Libreria "RIQUI" | Pago por compra de un cartucho Canon mp 210 | 1 | 24 | 24 | Pago por la compra de un cartucho canon mp 210 utilizado en el Dpto. de Secretaria General | Otros Bienes | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER | |
| 29 | 10010000025 | 9/5/2011 | 38912.01.3 | RUIZ PATIÑO ERMINIA ISABEL | CARTUCHO CANON MP250 210 B/N | 1 | 23,66 | 23,66 | UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RENTAS | Repuestos y Accesorios | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER | |
| 30 | 10010000025 | 9/5/2011 | 38912.01.3 | RUIZ PATIÑO ERMINIA ISABEL | CARTUCHO CANON MP 250 211 COLOR | 1 | 25 | 25 | UTILIZADO EB DEPARTAMENTO DE RENTAS | Repuestos y Accesorios | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER | |
| 28 | 2001000010776 | 10/5/2011 | 41442.00.1 | PLANCHAS DE ZINC | Aguiar Alvarez Diana Carolina | Pago por compra de Planchas de Zinc | 10 | 8,1 | 81 | Pago por compra de 10 Planchas de zinc donadas a personas de escasos recursos segun egreso17768 como responsable Merisol Flores | Otros Bienes | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 27 | 10010000017 | 11/5/2011 | 64350.00.1 | SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES CON CONDUCTOR | VILLEGAS FALCONI LISTER RINGO | Pago por alquiler de camion | 1 | 80 | 80 | Pago por alquiler de camion que sirvio para trasladar equipo deportivo desde la ciudad de Guayaquill hasta el Canton Montalvo | Arrendamiento Muebles/Inmuebles | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 26 | 10010000525 | 16/5/2011 | 84220.00.1 | SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET. EL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET TAMBIEN PUEDE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS LIBRES JUNTO CON EL ACCESO DE INTERNET COMO EL CORREO ELECTRONICO, ESPACIO PARA LA PAGINA WEB DEL CLIENTE, Y LAS HE | Satian Lara Luis Mauricio | pago por servicio de internet | 1 | 140 | 140 | Pago por servicio hosting de internet y pagina web utilizada por el Municipio de Montalvo | Otros Servicios | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 25 | 10010000158 | 18/5/2011 | 73114.02.1 | OCHOG TAYUPANDA JOSE LUIS | Pago por alquiler de transporte | 2 | 110 | 220 | Pago por alquiler de transpote para trasladar tubos desde la ciudad de San Juan hasta el Recinto San Antonio de esta Ciudad | Arrendamiento Muebles/Inmuebles | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER | |
| 1 | 1001000000080 | 25/5/2011 | 37950.02.1 | PREPARADOS A BASE DE GRAFITO U OTROS CARBONES EN FORMAS DE PRODUCTOS SEMIMANUFACTURADOS | Electro Servicio "Vargas" | pago por compra de juego de carbones | 1 | 15 | 15 | pago por la compra de juego de carbones que se utilizaron en la cargadora | Repuestos y Accesorios | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 2 | 1001000000080 | 25/5/2011 | 87141.00.1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR | Electro Servicio "Vargas" | pago por reparacion de arranques y circuitos | 1 | 35 | 35 | pago por reparacion de circuitos y arranques | Otros Servicios | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 3 | 1001000000100 | 25/5/2011 | 46340.01.2 | CABLE FLEXIBLE DE COBRE, 2/0 AWG | Electro Servicio "Vargas" | pago por la compra de cable | 5 | 0,4 | 2 | pago por la compra de 5 metro de cable 16 utilizado en el recolector 01 | Otros Bienes | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 4 | 1001000000100 | 25/5/2011 | 87141.00.1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR | Electro Servicio "Vargas" | pago por mano de obra | 1 | 80 | 80 | pago por mano de obra en reparacion de recolector N 01 | Otros Servicios | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 5 | 1001000000100 | 25/5/2011 | 36920.00.1 | CINTA ADHESIVA | Electro Servicio "Vargas" | pago por compra de cinta adhesiva | 5 | 0,5 | 2,5 | pago por compra de cinta adhesivas utilizada en el recolector 01 | Otros Bienes | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 6 | 1001000000080 | 25/5/2011 | 42999.25.2 | BOBINAS | Electro Servicio "Vargas" | pago por arreglo de bobina | 1 | 30 | 30 | pago por arreglo de bobina utilizada en la cargadora | Repuestos y Accesorios | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 7 | 1001000000100 | 25/5/2011 | 47211.02.3 | Electro Servicio "Vargas" | pago por compra de swuich | 1 | 10 | 10 | pago por la compra de un swich 2T utilizados en el recolector N-1 de esta institucion | Repuestos y Accesorios | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER | |
| 8 | 1001000000100 | 25/5/2011 | 43252.00.1 | REPUESTOS PARA VALVULAS | Electro Servicio "Vargas" | pago por compra de valvula | 1 | 6 | 6 | pago por compra de valvula utilizada en recolector 01 | Repuestos y Accesorios | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 9 | 1001000000100 | 25/5/2011 | 45230.00.3 | TERMINALES | Electro Servicio "Vargas" | pago por la compra de terminales | 10 | 0,15 | 1,5 | pago por la compra de terminales para reparacion de luces utilizados en el recolector de basura | Repuestos y Accesorios | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 10 | 1001000000100 | 25/5/2011 | 46340.00.1 | CABLE UTP CATEGORIA 5E FLEXIBLE | Electro Servicio "Vargas" | pago por la compra de cable | 5 | 0,5 | 2,5 | pago por la compra de 5 metros de cable flex utilizado en el recolector | Otros Bienes | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 11 | 1001000000100 | 25/5/2011 | 49129.05.1 | OTROS ACCESORIOS | Electro Servicio "Vargas" | pago por la compra de tapa de alogeno | 4 | 12,5 | 50 | pago por la compra de tapas alogenas utilizadas en el recolector N-1 de esta institucion | Repuestos y Accesorios | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 12 | 1001000000100 | 25/5/2011 | 49129.05.1 | LUCES HALOGENAS | Electro Servicio "Vargas" | pago por compra de alogenas | 4 | 7,5 | 30 | pago por compra de cuatro alogenas utilizadas en el recolectorN-1 de esta institucion | Repuestos y Accesorios | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 13 | 1001000000100 | 25/5/2011 | 43151.01.2 | REPUESTOS PARA MOTOR DIESEL | Electro Servicio "Vargas" | pago por compra de repuesto | 2 | 5 | 10 | pago por relay utilizado en recolector 01 | Repuestos y Accesorios | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 14 | 1001000000080 | 25/5/2011 | 87141.00.1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR | Electro Servicio "Vargas" | pago por mano de obra | 1 | 10 | 10 | pago por mantenimiento y mano de obra de reparacion de cabezal | Otros Servicios | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 15 | 1001000000100 | 25/5/2011 | 87360.00.1 | SERVICIOS DE INSTALACION DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS N.C.P. | Electro Servicio "Vargas" | pago por servicio de instalacion de luces | 1 | 9 | 9 | pago por servicio de instalacion de luces en el recolector de este municipio | Otros Servicios | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 16 | 1001000000080 | 25/5/2011 | 87141.00.1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA | Electro Servicio "Vargas" | pago por mano de obra | 1 | 30 | 30 | pago por mantenimiento delarranque de la volqueta N:16 de esta institucion | Otros Servicios | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 17 | 1001000000080 | 25/5/2011 | 46340.01.2 | CABLE FLEXIBLE DE COBRE, 10 AWG | Electro Servicio "Vargas" | pago por compra de cable | 1 | 6 | 6 | pago por la compra de cable 10 utilizada en el cabezal | Otros Bienes | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 18 | 1001000000080 | 25/5/2011 | 47211.02.3 | Electro Servicio "Vargas" | pago por la compra de un swich | 1 | 10 | 10 | pago por la compra de un swich utilizado el cabezal | Repuestos y Accesorios | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER | |
| 19 | 1001000000080 | 25/5/2011 | 46420.00.1 | BATERIAS HUMEDAS 12V, PARA VEHICULOS | Electro Servicio "Vargas" | pago por recarga de baterias | 4 | 2 | 8 | pago por recargas de baterias utilizadas en el cabezal | Otros Servicios | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 20 | 1001000000080 | 25/5/2011 | 46211.02.1 | OTROS CORTACIRCUITOS AUTOMATICOS, PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V: CORTACIRCUITOS AUTOMATICOS. | Electro Servicio "Vargas" | pago por la compra de automatico | 1 | 40 | 40 | pago por la compra de un automatico utilizado el la cargadora | Repuestos y Accesorios | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 21 | 1001000000080 | 25/5/2011 | 43151.01.2 | REPUESTOS PARA MOTOR DIESEL | Electro Servicio "Vargas" | pago por la compra de un relay | 1 | 10 | 10 | pago por la compra de un relay utilizado en la cargadora | Repuestos y Accesorios | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 22 | 1001000000027 | 25/5/2011 | 84290.00.1 | SERVICIO DE CONECTIVIDAD | Compu Gaby | pago por horas de internet | 28 | 0,7 | 19,6 | pago por 28 horas de servicio de interned en civers utilizado por personal de tesoreria | Otros Servicios | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 23 | 1001000000027 | 25/5/2011 | 89121.10.1 | SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS | Compu Gaby | pago por impresiones de trabajos | 200 | 0,1 | 20 | pago por servicio de impresion de 200 hojas utilizadas en el Dpto. de tesoreria | Otros Servicios | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| 24 | 1001000000027 | 25/5/2011 | 45230.00.4 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | Compu Gaby | pago por la compra de pen drive | 2 | 21 | 42 | pago por la compra de dos pen drive los mismos que fueron utilizados en el Dpto .de tesoreria y en el Dpto de Obras publicas | Otros Servicios | GOMEZ SANTILLAN EDWIN JENNER |
| TOTAL | 1651,14 | |||||||||||
| Nro. | Nro. Factura | Fecha de emisión de la factura | CPC | Descripción CPC | Razón Social | Objeto de Compra | Cantidad | Costo U, | Valor | Justificativo | Tipo de Compra |
| 76 | 1001000000320 | 1/6/2011 | 54790.04.1 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA | SOLIS PEREZ LUIS ALFREDO | pago por mano de obra y materiales | 1 | 4787,25 | 4787,25 | pago por mano de obra en recontruccion de cancha deportiva ubicada en la Av. Ramon Espinel de la Cdla Buena Fe de este Canton | Otros Servicios |
| 77 | 10010000383 | 1/6/2011 | 87159.10.1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION | Taller industrial "Romi" | pago por mano de obra | 1 | 250 | 250 | pago por mano de obra por reparacion de cuchillas mescladoras en fabrica de adoquin | Otros Servicios |
| 36 | 1001000011107 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE AIRE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtro | 1 | 8 | 8 | pago por la compra de un filtro de aire utilizado en el volquete 2 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 37 | 1001000011107 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtro | 1 | 6 | 6 | pago por la compra de un filtro de combustible utilizado en elvolquete 2 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 38 | 1001000011107 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE ACEITE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtros | 2 | 12 | 24 | pago por la compra de dos filtros de aceite utilizados en el volquete 2 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 39 | 10010000024 | 2/6/2011 | 38912.01.4 | Compu Gaby | pago por la compra de cartucho | 1 | 23,66 | 23,66 | pago por la compra de un cartucho B/N para impresora utilizado en el Dto. de Tesoreria | Repuestos y Accesorios | |
| 40 | 1001000011112 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtros de combustible | 2 | 12 | 24 | pago por la compra de dos filtros de combustible utilizados en el volquete 08 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 41 | 1001000011112 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE ACEITE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtro | 1 | 8 | 8 | pago por la compra de un filtro de aceite utilizado en el volquete 08 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 42 | 1001000011112 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE AIRE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtros | 2 | 8 | 16 | pago por la compra de dos filtros de aire utilizados en el volquete 08 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 43 | 1001000011106 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtro | 1 | 12 | 12 | pago por la compra de un filtro de combustible utilizado en el volquete 19 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 44 | 1001000011106 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE ACEITE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtro | 1 | 8 | 8 | pago por la compra de un filtro de aceite utilizado en el volquete 19 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 45 | 1001000011110 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtros de combustible | 2 | 8 | 16 | pago por la compra de dos filtros utilizados en el volquete 15 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 46 | 1001000011110 | 2/6/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de galones de aceite | 7 | 17 | 119 | pago por la compra de 7 galones de aceite 40 utilizado en el volquete 15 de esta institucion | Combustibles |
| 47 | 1001000011110 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE AIRE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por compra de filtrto | 1 | 12 | 12 | pago por compra de filtro de aire utilizado en el volquete 15 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 48 | 1001000011110 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE ACEITE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtro | 1 | 4 | 4 | pago por la compra de filtro de aceite utilizado en el volquete 15 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 49 | 11113 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE ACEITE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtros de aceite | 2 | 12 | 24 | pago por la compra de dos filtros de aceite los que fueron utilizados en la escabadora de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 50 | 11113 | 2/6/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aceite | 7 | 17 | 119 | pago por la compra de 7 galones de aceite utilizados en la escabadora de esta institucion | Combustibles |
| 51 | 11113 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE AIRE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtro | 1 | 18 | 18 | pago por la compra de filtro de aire el que fue utilizado en la escabadora de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 52 | 11115 | 2/6/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aceite | 7 | 17 | 119 | pago por la compra de 7 galones de aceite utilizados en el volquete 18 de esta institucion | Combustibles |
| 53 | 11115 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | BOMBA DE ACEITE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtro | 1 | 12 | 12 | pago por la compra de un filtro de aceite utilizado en el volquete 18 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 54 | 11115 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtro | 1 | 12 | 12 | pago por la compra de un filtro de combustible utilizado en el volquete 18 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 55 | 11115 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE AIRE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtros | 2 | 8 | 16 | pago por la compra de 2 filtros de aceite utilizados en el volquete 18 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 56 | 11105 | 2/6/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aciete | 7 | 17 | 119 | pago por la compra de 7 galones de aceite utilizados en la escabadora de esta institucion | Combustibles |
| 57 | 11105 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE ACEITE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtros de aceite | 2 | 12 | 24 | pago por la compra de dos galones de aceite utilizados en la escabadora de esta institucion | Combustibles |
| 58 | 1001000011105 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | BOMBA DE ACEITE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por compra de bomba de aceite | 1 | 20 | 20 | pago por la compra de una bomba de aceite utilizada en el volquete 20 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 59 | 1001000011106 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | BOBINA DE ENCENDIDO | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de bobina | 1 | 20 | 20 | pago por la compra de una bobina de encendido utilizada en el volquete 19 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 60 | 1001000011105 | 2/6/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aceite | 6 | 17 | 102 | pago por la compra de 6 galones de aceite utilizados en el volquete 20 de esta institucion | Com |
| 61 | 11116 | 2/6/2011 | 33380.02.2 | ACEITE LUBRICANTE SAE 90 O SUPERIOR | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aceite | 7 | 17 | 119 | pago por la compra de 7 galones de aceite los mismos que fueron utilizados en la pala cargadora de esta institucion | Combustibles |
| 62 | 11116 | 2/6/2011 | 43220.10.1 | LIQUIDO REFRIGERANTE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de liquido de freno | 1 | 9 | 9 | pago por la compra de liquido de freno utilizado en la pala cargadora de esta institucion | Combustibles |
| 63 | 1001000011108 | 2/6/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aceite | 7 | 17 | 119 | pago por la compra de 7 galones de aceite 40 utilizados en el volquete 16 de esta institucion | Combustibles |
| 64 | 1001000011109 | 2/6/2011 | 43570.11.1 | SISTEMAS DE FRENOS | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de pulmones de freno | 2 | 70 | 140 | pago por la compra de dos pulmones de freno utilizados en el volqute 18 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 65 | 1001000011107 | 2/6/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aceite | 7 | 17 | 119 | pago por la compra de 7 galones de aceite 40 utilizado en el volquete 2 de esta institucion | Combustibles |
| 66 | 1001000011108 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE ACEITE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtro de aceite | 1 | 4 | 4 | pago por la compra de un filtro de aceite utilizado en el volquete 16 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 67 | 1001000011109 | 2/6/2011 | 35430.23.1 | GRASAS BASADAS EN SILICONAS | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de tarros de grasa | 2 | 16 | 32 | pago por la compra de dos tarros de grasa utilizados en el volquete 18 de esta institucion | Combustibles |
| 68 | 1001000011106 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE AIRE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtro | 1 | 4 | 4 | pago por la compra de un filtro de aire utilizado en el volquete 19 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 69 | 1001000011106 | 2/6/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aceite | 6 | 17 | 102 | pago por la compra de 6 galones de aceite utilizados en el volquete 19 de esta institucion | Combustibles |
| 70 | 1001000011105 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE ACEITE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aceite | 1 | 4 | 4 | pago por la compra de 6 galones de aceite utilizados en el volquete 20 de esta institucion | Combustibles |
| 71 | 1001000011105 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE AIRE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtro | 1 | 12 | 12 | pago por la compra de un filtro de aire utilizado en el volquete 20 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 72 | 1001000011105 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por compra de filtro | 1 | 8 | 8 | pago por la compra de un filtro de combustible utilizado en el volquete 20 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 73 | 1001000011112 | 2/6/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aceite | 7 | 17 | 119 | pago por la compra de 7 galones de aceite utilizados en el volquete 8 de esta institucion | Combustibles |
| 74 | 1001000011108 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtros de combustible | 2 | 8 | 16 | pago por la compra de dos filtros utilizados en el volquete 16 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 75 | 1001000011108 | 2/6/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE AIRE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtro | 1 | 12 | 12 | pago por la compra de un filtro de aire utilizado en el volquete 16 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 35 | 10868 | 4/6/2011 | 54790.04.1 | SERVICIOS DE CERRAJERIA | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por trabajos de cerrageria | 1 | 35 | 35 | pago por trabajos de cerrajeria por rellenada, torneada y tapa del alternador del volquete 15 de este gobierno | Otros Servicios |
| 33 | 1001000000051 | 6/6/2011 | 49114.00.1 | DE PLATAFORMA | ALARCON LUCIO ANGEL ANTONIO | pago por alquiler | 9 | 50 | 450 | pago por alquiler de transporte para trasladar adoquines desde la fabrica hasta el Rto. San Jose 10.000 unidades | Arrendamiento Muebles/Inmuebles |
| 34 | 1001000000051 | 6/6/2011 | 64350.00.1 | SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES CON CONDUCTOR | ALARCON LUCIO ANGEL ANTONIO | pago por alquiler de camion | 7 | 40 | 280 | pago por alquiler de camion para trasladar adoquin desde la fabrica hasta el callejon Victor Zumba | Arrendamiento Muebles/Inmuebles |
| 27 | 10010000761 | 7/6/2011 | 46121.00.1 | TRANSFORMADORES MONOFASICOS SIN PROTECCION 25 KVA | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de transformadores | 2 | 1250 | 2500 | pago por la compra de dos transformadores de 25 kwa utilizados en el Dto. Electrico | Repuestos y Accesorios |
| 28 | 10010000761 | 7/6/2011 | 46539.00.1 | LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de lampa | 10 | 110 | 1100 | pago por la compra de 10 lamparas de 150 sodio de 220v con brazo | Repuestos y Accesorios |
| 29 | 10010000753 | 7/6/2011 | 46121.00.1 | TRANSFORMADORES MONOFASICOS SIN PROTECCION 10 KVA | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de transformadores | 2 | 1000 | 2000 | pago por la compra de dos transformadores de 10 kva utilizados en el Dto. Electrico | Repuestos y Accesorios |
| 30 | 10010000753 | 7/6/2011 | 46539.00.1 | LAMPARAS HALOGENURO METALICO | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de lamparas | 20 | 12,5 | 250 | pago por la compra de 20 lamparas de 250w utilizadas en el Dto. Electrico | Repuestos y Accesorios |
| 31 | 10010011959 | 7/6/2011 | 36114.03.1 | NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, DE CAUCHO: BANDEJAS (LLANTAS) MACIZOS, BANDEJAS (LLANTAS) HUECOS. | Alvarez Zumba Patricia del Pilar | pago por la compra de lantas | 2 | 140,18 | 280,36 | pago por la compra de dos llantas utilizadas en la camioneta fidi de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 32 | 1001000000323 | 7/6/2011 | 54790.04.1 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA | SOLIS PEREZ LUIS ALFREDO | pago por mano de obra | 1 | 2893,16 | 2893,16 | pago por mano de obra en la recontruccion de bateria sanitaria en la Cdla Buena Fe de esta ciudad | Otros Servicios |
| 26 | 1001000000035 | 14/6/2011 | 87130.00.1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA) | Compu Gaby | pago por mantenimiento | 1 | 25 | 25 | pago por mantenimiento y receteo de impresora de este gobierno municipal | Otros Servicios |
| 25 | 1001000000325 | 16/6/2011 | 54790.04.1 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA | SOLIS PEREZ LUIS ALFREDO | pago por mano de obra | 1 | 4279,12 | 4279,12 | pago por mano de obra para la construccion de bordillos y adoquinamiento vehicular en la calle Quito desde la calle Moices Encalada haste la calle Amazonas de la Cdla San Miguel de esta ciudad | Otros Servicios |
| 24 | 10010000755 | 20/6/2011 | 46539.00.1 | LAMPARAS HALOGENURO METALICO | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de lampara | 10 | 110 | 1100 | pago por la compra de diez lamparas de sodio 150 w utilizadas por el Dto. Electrico | Repuestos y Accesorios |
| 5 | 10010000762 | 21/6/2011 | 42999.08.3 | PERNO EN U | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de pernos | 2 | 9 | 18 | pago por la compra de dos prenos en u utilizados en el Dto. Electrico | Repuestos y Accesorios |
| 6 | 10010000762 | 21/6/2011 | 42999.23.2 | PERNOS | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de pernos | 2 | 4,5 | 9 | pago por la compra de dos pernos maquina utilizados en el Dto. Electrico | Repuestos y Accesorios |
| 7 | 10010000762 | 21/6/2011 | 42999.05.2 | ABRAZADERA SOPORTE DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de abrazaderas | 2 | 5 | 10 | pago por la compra de dos abrazaderas utilizadas en el Dto. Electrico | Repuestos y Accesorios |
| 8 | 10010000762 | 21/6/2011 | 42999.33.1 | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de grapas | 2 | 14 | 28 | pago por la compra de dos grapas tipo pistolas utilizadas en el Dto. Electrco | Repuestos y Accesorios | |
| 9 | 10010007461 | 21/6/2011 | 84220.00.1 | SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET | Bermeo Cabrera Edgar Moises | pago por servicio de internet | 1 | 300 | 300 | pago por servicio de coneccion de internet en esta institucion | Otros Servicios |
| 10 | 10010000762 | 21/6/2011 | 46122.00.1 | CABLE DE ALIMENTACION | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de calble | 14 | 2 | 28 | pago por la compra de 14 metros de cable 7 hilo 6 | Repuestos y Accesorios |
| 11 | 10010000762 | 21/6/2011 | 36990.03.1 | TENSOR METALICO | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de cable tensor | 14 | 2,2 | 30,8 | pago por la compra de 14 metros de cable tensor 3/8 utilizado en el Dto. Electrico | Repuestos y Accesorios |
| 12 | 10010000762 | 21/6/2011 | 41441.00.1 | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de varilla | 1 | 12 | 12 | pago por la compra una varilla de anclaje utilizada en el Dto. Electrico | Repuestos y Accesorios | |
| 13 | 10010000762 | 21/6/2011 | 45130.03.1 | CAJAS REGISTRADORAS CON UN DISPOSITIVO DE CALCULO. | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de caja | 1 | 90 | 90 | pago por la compra de caja seccionadora 100kva s/r | Repuestos y Accesorios |
| 14 | 10010000762 | 21/6/2011 | 45290.00.1 | CABLES DE CONEXION | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de cable | 249 | 1 | 249 | pago por la compra de cable ACSR 2 utilizado en el Dto Electrico | Seguros |
| 15 | 10010000762 | 21/6/2011 | 42995.00.1 | GRAPAS | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de grapas | 4 | 6 | 24 | pago por la compra de cuatro grapas tres pernos utilizadas en el Dto Electrico | Repuestos y Accesorios |
| 16 | 10010000762 | 21/6/2011 | 41601.04.1 | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de bloque | 1 | 11 | 11 | pago por la compra de unbloque de anclaje utilizado en el Dto. Electrico | Repuestos y Accesorios | |
| 17 | 10010000762 | 21/6/2011 | 46212.00.1 | FUSIBLES | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de fusibles | 1 | 5 | 5 | pago por la compra de un fusible utilizado en el Dto. Electrico | Repuestos y Accesorios |
| 18 | 10010000762 | 21/6/2011 | 46211.03.1 | RECONECTADORES CON AISLADORES DE PORCELANA PARA 15 KV | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de aisladores | 1 | 8 | 8 | pago por la compra de un aislador de retenida utilizado en el Dto. Electrico | Repuestos y Accesorios |
| 19 | 10010000762 | 21/6/2011 | 38999.33.2 | AISLADORES ELECTRICOS POLIMERICOS | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de aislador | 1 | 7 | 7 | pago por la compra de un aislador tipo corona utilizado en el Dto. Electrico | Repuestos y Accesorios |
| 20 | 10010000762 | 21/6/2011 | 42999.31.2 | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de grapas | 1 | 14 | 14 | pago por la compra de una grapa Kelvin utilizada en el Dto. Electrico | Repuestos y Accesorios | |
| 21 | 10010007461 | 21/6/2011 | 84220.00.1 | SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET | Bermeo Cabrera Edgar Moises | pago por servicio de internet | 1 | 300 | 300 | pago por servicio de coneccion de internet en esta institucion | Otros Servicios |
| 22 | 10010000762 | 21/6/2011 | 38999.33.2 | AISLADORES ELECTRICOS DE VIDRIO | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de aisladores | 4 | 9 | 36 | pago por la compra de 4 aisladores de suspencion utilizados en el Dpto Electrico | Repuestos y Accesorios |
| 23 | 10010000762 | 21/6/2011 | 42999.05.2 | ABRAZADERA SOPORTE DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de abrazaderas | 2 | 5 | 10 | pago por la compra de dos abrazaderas utilizadas en el Dto. Electrico | Repuestos y Accesorios |
| 3 | 1001000000469 | 22/6/2011 | 87152.02.1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P. | Taller Electrico Indusrial ROBERTO SILVA CARRILLO | pago por reparacion de medidor | 1 | 460 | 460 | pago por reparacion de transformacion monofasico autoprotegido 10 kvw Dto. Electrico | Otros Servicios |
| 4 | 1001000000469 | 22/6/2011 | 46121.00.1 | TRANSFORMADORES MONOFASICOS SIN PROTECCION 10 KVA | Taller Electrico Indusrial ROBERTO SILVA CARRILLO | pago por la compra de transformador | 1 | 720 | 720 | pago pr la compra de un transformador de 10 kva utilizado en el Dto. Electrico | Repuestos y Accesorios |
| 1 | 10010000037 | 23/6/2011 | 38912.01.4 | CARTUCHO PARA IMPRESORA | Compu Gaby | pago por la compra de cartucho | 1 | 24 | 24 | pago por la compra de un cartucho de impresora mp 250 B/N utilizado en el Dto de Tesoreria | Repuestos y Accesorios |
| 2 | 10010000037 | 23/6/2011 | 38912.01.4 | Compu Gaby | pago por la compra de cartuchos | 1 | 26 | 26 | pago por la compra de un cartucho mp 250 Cl utilizado en el Dto de Tesoreria | Repuestos y Accesorios | |
| TOTAL | 24354,35 | ||||||||||
| Nro. | Nro. Factura | Fecha de emisión de la factura | CPC | Descripción CPC | Razón Social | Objeto de Compra | Cantidad | Costo U. | Valor | Justificativo | Tipo de Compra |
| 43 | 10010000857 | 5/7/2011 | 54790.04.1 | SERVICIOS DE CERRAJERIA | Mullo Chiluisa Jose Manuel | pago por mano de obra | 1,0 | 304,0 | 304,0 | pago por material y mano de obra en la construccion de arco para cancha de indor en Rto San Jose | Otros Servicios |
| 26 | 1001000001900 | 12/7/2011 | 43252.00.1 | Automotriz "J Sanchez" | pago por la compra de pistones | 4,0 | 17,5 | 70,0 | pago por la compra de pistones utilizados en la camioneta chevrolet de esta institucion | Repuestos y Accesorios | |
| 27 | 1001000001900 | 12/7/2011 | 43151.00.1 | BOMBA DE ACEITE | Automotriz "J Sanchez" | pago por la compra de bomba de distribucion | 1,0 | 23,0 | 23,0 | pago por la compra de una bomba de distribucion utilizada en la camioneta chevrolet de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 28 | 1001000001900 | 12/7/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE AIRE | Automotriz "J Sanchez" | pago por la compra de bomba de aceite | 1,0 | 50,0 | 50,0 | pago por la compra de una bomba de aceite utilizada en la camioneta chevrolet de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 29 | 1001000001900 | 12/7/2011 | 43320.10.1 | SOPORTE PARA MOTOR DELANTERO | Automotriz "J Sanchez" | pago por la compra de base para motor | 2,0 | 14,0 | 28,0 | pago por la compra de dos bases para motor utilizados el la camioneta chevrolet de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 30 | 1001000001900 | 12/7/2011 | 49129.09.3 | RULIMAN DE EMBRAGUE | Automotriz "J Sanchez" | pago por la compra de ruliman | 1,0 | 18,0 | 18,0 | pago por la compra de un ruliman de embrague utilizado en la camioneta chevrolet de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 31 | 1001000001900 | 12/7/2011 | 32149.11.1 | GUIAS SEPARADORAS EN CARTON | Automotriz "J Sanchez" | pago por la compra de guias de valvulas | 8,0 | 2,9 | 23,2 | pago por la compra de ocho valvulas utilizadas en la camioneta chevrolet de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 32 | 1001000001900 | 12/7/2011 | 32129.19.1 | PARA JUNTAS O EMPAQUETADURAS | Automotriz "J Sanchez" | pago por la compra de empaquetaduras | 1,0 | 35,0 | 35,0 | pago por la compra de empaquetaduras utilizados en la camioneta de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 33 | 1101100000022 | 12/7/2011 | 87141.00.1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR | Rectificadora de Motores "Escobar Hermanos" | pago por encamisado de blok | 1,0 | 150,0 | 150,0 | pago por mano de obra en encamisado de blok de camioneta de montagua | Otros Servicios |
| 34 | 1101100000022 | 12/7/2011 | 44216.06.1 | RECTIFICADORA DE CIGUEÑAL CON DIAMETRO ADMISIBLE DE 1400 MM | Rectificadora de Motores "Escobar Hermanos" | pago por mano de obra | 1,0 | 60,0 | 60,0 | pago por mano de obra en rectificado de cigueñal de camioneta utilizada en montagua. | Otros Servicios |
| 35 | 1101100000022 | 12/7/2011 | 44216.06.1 | RECTIFICADORA CILINDRICA CONVENCIONAL CON UN PESO ADMISIBLE DE 125 KG | Rectificadora de Motores "Escobar Hermanos" | pago por mano de obra | 1,0 | 30,0 | 30,0 | pago por mano de obra en cabezote de camioneta utilizada en montagua | Otros Servicios |
| 36 | 1101100000022 | 12/7/2011 | 38111.01.1 | ASIENTOS DEL TIPO UTILIZADO PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, CON ARMAZON METALICO, ASIENTOS, TAPIZADOS, PARA VEHICULOS AUTOMOTORES (EXCEPTO MOTOCICLETAS) | Rectificadora de Motores "Escobar Hermanos" | pago por fabricacion de asiento | 1,0 | 90,0 | 90,0 | pago por mano de obra en fabricacion de asiento de camioneta utilizada en montagua | Otros Servicios |
| 37 | 1101100000022 | 12/7/2011 | 44232.09.1 | HERRAMIENTAS DE PRESION | Rectificadora de Motores "Escobar Hermanos" | pago por mano de obra | 1,0 | 30,0 | 30,0 | pago por mano de obra en trabajos de presion realizados en camioneta utilizada en montagua | Otros Servicios |
| 38 | 10010000015 | 12/7/2011 | 54790.04.1 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA | OCHOA DUARTE ISIDRO MANUEL | pago por mano de obra | 1,0 | 268,0 | 268,0 | pago por mano de obra en la contruccion de una rampa de ormigon utilizada en fabrica de adoquines | Otros Servicios |
| 39 | 1001000001900 | 12/7/2011 | 49129.09.3 | DISCO DE EMBRAGUE | Automotriz "J Sanchez" | pago por la compra de disco de embrague | 1,0 | 35,0 | 35,0 | pago por la compra de un disco de embrague utilizado en la camioneta chevrolet de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 40 | 1001000001900 | 12/7/2011 | 43151.00.1 | ARBOL DE LEVAS | Automotriz "J Sanchez" | pago por la compra de arbol de leva | 1,0 | 40,0 | 40,0 | pago por la compra de un arbol de leva utilizado en la camioneta chevrolet de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 41 | 1001000001900 | 12/7/2011 | 43240.40.1 | VALVULA DE PISTON | Automotriz "J Sanchez" | pago por la compra de valvulas | 1,0 | 25,0 | 25,0 | pago por la compra de valvulas utilizadas en la camioneta chevrolet de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 42 | 1001000001900 | 12/7/2011 | 41542.00.1 | CHAPAS | Automotriz "J Sanchez" | pago por la compra de chapas y bielas | 1,0 | 35,0 | 35,0 | pago por la compra de chapas y bielas utilizadas en la camioneta chevrolet de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 24 | 1004000000082 | 14/7/2011 | 54800.00.1 | ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO | GENIUSCONTRU S.A. de Mariño Yanez Jose | pago por alquiler | 18,0 | 30,0 | 540,0 | pago por alquiler de gallineta utilizada en diferentes sectores del canton Montalvo | Arrendamiento Muebles/Inmuebles |
| 25 | 1004000000082 | 14/7/2011 | 54800.00.1 | ALQUILER DE CAMION PARA VOLTEO DE TIERRA Y ROCA CON BASTIDOR ARTICULADO, POTENCIA EN EL VOLANTE , | GENIUSCONTRU S.A. de Mariño Yanez Jose | pago por alquiler | 1,0 | 20,0 | 20,0 | pago por alquiler de cargadora utilizada para trabajo de clasificacion de material | Arrendamiento Muebles/Inmuebles |
| 22 | 10010025878 | 15/7/2011 | 32600.00.4 | TALONARIOS DE RECIBOS | Ordoñez Rodriguez Marcos Darwin | pago por la compra de talonario | 100,0 | 0,6 | 60,0 | pago por la compra de cien talonarios utilizados en recaudacion de impuestos | Otros Bienes |
| 23 | 10010025878 | 15/7/2011 | 32600.00.4 | BLOCK EJECUTIVO | Ordoñez Rodriguez Marcos Darwin | pago por compra de block | 5,0 | 18,0 | 90,0 | pago por compra de block de movimiento de bodega | Otros Bienes |
| 21 | 1001000000311 | 18/7/2011 | 38122.00.17 | VITRINA TIPO MOSTRADOR, EN MADERA CONTRACHAPEADA | taller de ebanisteria "JG" | PAGO POR MANO DE OBRA | 1,0 | 110,0 | 110,0 | PAGO POR MANO DE OBRA DE UNA REPISA DE MADERA UTLIZADA EN EL DPTO. DE COMPRAS PUBLICAS | Otros Servicios |
| 19 | 10010000715 | 20/7/2011 | 46539.00.1 | LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de lamparas | 20,0 | 112,5 | 2250,0 | pago por la compra de 20 lamparas de sodio utilizadas el alumbrado publico | Otros Bienes |
| 20 | 1001000000145 | 20/7/2011 | 87141.03.1 | SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR | Cadena Segundo Pompeyo "Servicio de vulcanizacion" | pago por mano de obra | 34,0 | 16,6 | 565,1 | pago por mano de obra en la reparacion de 34 llantas de vehiculos de esta institucion | Otros Servicios |
| 17 | 2001000016444 | 21/7/2011 | 46539.00.1 | LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de lampara ahorradora | 5,0 | 8,7 | 43,5 | pago por la compra de 5 lamparas ahorradoras utilizadas en alumbrado publicp | Otros Bienes |
| 18 | 2001000016444 | 21/7/2011 | 46340.01.3 | CABLE SOLIDO DE COBRE DE USO GENERAL PARA UN VOLTAJE DE HASTA 600 V, CALIBRE 12 AWG | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de cable | 50,0 | 0,5 | 24,5 | pago por la compra de 50 metros de cable solido utilizado para el montaje de varias lamparas de alumbrado publico | Otros Bienes |
| 15 | 2001000016483 | 22/7/2011 | 36920.00.1 | CINTA ADHESIVA | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de cinta | 1,0 | 0,6 | 0,6 | pago por la compra de cinta adheciva utilizada en el montaje de lamparas de alumbrado publico | Otros Bienes |
| 16 | 2001000016483 | 22/7/2011 | 46340.01.3 | CABLE SOLIDO DE COBRE DE USO GENERAL PARA UN VOLTAJE DE HASTA 600 V, CALIBRE 12 AWG | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de cable | 15,0 | 0,5 | 7,4 | pago por la compra de 15 metros de cable solido utilizado el el montage de lampara de alumbrado publico | Otros Bienes |
| 2 | 8128 | 25/7/2011 | 43151.01.2 | REPUESTOS PARA MOTOR DIESEL | CARDENAS ARINDIA JUAN MANUEL | REPUESTOS PARA LA PALA CARGADORA | 1,0 | 31,3 | 31,3 | LA MISMA QUE SERA PARA LA PALA CARGADORA DEL MUNICIPIO | Repuestos y Accesorios |
| 3 | 1001000000019 | 25/7/2011 | 46122.00.1 | UPS | ZURITA SALTOS JIMMY VINICIO | pago por la compra de UPS | 1,0 | 40,0 | 40,0 | pago por la compra de un UPS regulador utilizado en el Dpto de comisaria | Otros Bienes |
| 4 | 1001000000019 | 25/7/2011 | 45250.00.2 | UNIDADES DE ALMACENAMIENTO (FLASH MEMORY) | ZURITA SALTOS JIMMY VINICIO | pago por compra de flash memory | 4,0 | 12,0 | 48,0 | pago por la compra de cuatro flash memory utlizados en los diferentes Dptos de esta institucion | Otros Bienes |
| 5 | 1001000000019 | 25/7/2011 | 45290.00.1 | MOUSE | ZURITA SALTOS JIMMY VINICIO | pago por la compra de mini mouse | 2,0 | 5,0 | 10,0 | pago por la compra de dos mini mouse obticos utilizados en el Dpto de comisaria y Obras publicas | Otros Bienes |
| 6 | 1001000000019 | 25/7/2011 | 45290.00.1 | MEMORIA RAM | ZURITA SALTOS JIMMY VINICIO | pago por compra de memoria | 1,0 | 60,0 | 60,0 | pago por la compra de una memoria DR3 de 4Gb utilizada en el Dpto de Tesoreria | Repuestos y Accesorios |
| 7 | 1001000000019 | 25/7/2011 | 45290.00.1 | CPU | ZURITA SALTOS JIMMY VINICIO | pago por la compra de case | 1,0 | 19,0 | 19,0 | pago por la compra de un case marca Altek utilizado en el Dpto de Comisaria | Otros Bienes |
| 8 | 1001000000019 | 25/7/2011 | 45290.00.1 | DISCO DURO | ZURITA SALTOS JIMMY VINICIO | pago por la compra de disco duro | 1,0 | 80,0 | 80,0 | pago por la compra de un disco duro de 500 Gb utlizado en el Dpto de Comisaria | Repuestos y Accesorios |
| 9 | 1001000000043 | 25/7/2011 | 46122.00.1 | UPS | Compu Gaby | pago por la compra de UPS | 1,0 | 63,0 | 63,0 | pago por la compra de un UPS utilizado en el Dpto. de Tesororeria | Repuestos y Accesorios |
| 10 | 1001000000019 | 25/7/2011 | 45170.04.2 | DVD CON RE-WRITTER | ZURITA SALTOS JIMMY VINICIO | pago por la compra de undvd write | 1,0 | 45,0 | 45,0 | pago por la compra de un dvd write utilizado en el Dpto. de Comisaria | Repuestos y Accesorios |
| 11 | 1001000000019 | 25/7/2011 | 45290.00.1 | FUENTES DE PODER PARA PC | ZURITA SALTOS JIMMY VINICIO | pago por la compra de fuente de poder | 1,0 | 20,0 | 20,0 | pago por la compra de una fuente de poder utilizado en el Dpto de contabilidad | Otros Bienes |
| 12 | 1001000000019 | 25/7/2011 | 38912.01.3 | ZURITA SALTOS JIMMY VINICIO | pago por la compra de toner | 2,0 | 75,0 | 150,0 | pago por la compra de dos toner Sansung utilizados en el Dptos de Avaluos y Sindicatura | Otros Bienes | |
| 13 | 1001000000019 | 25/7/2011 | 38912.01.3 | ZURITA SALTOS JIMMY VINICIO | pago por la compra de toner | 1,0 | 83,0 | 83,0 | pago por la compra de un toner utilizado en el Dpto de talento humano | Otros Bienes | |
| 14 | 1001000000019 | 25/7/2011 | 45290.00.1 | PROCESADOR | ZURITA SALTOS JIMMY VINICIO | pago por la compra de procesador | 1,0 | 130,0 | 130,0 | pago por la compra de un procesador intel D425KTom 1.86 utilizado en el Dpto de Comisaria | Otros Bienes |
| 1 | 10010000864 | 26/7/2011 | 54790.04.1 | SERVICIOS DE CERRAJERIA | Mullo Chiluisa Jose Manuel | pago por mano de obra | 1,0 | 60,0 | 60,0 | pago por mano de obra en el arreglo de tres puertas metalicas utilizadas en el camal municipal | Otros Servicios |
| TOTAL | 5864,5 | ||||||||||
| Nro. | Nro. Factura | Fecha de emisión de la factura | CPC | Descripción CPC | Razón Social | Objeto de Compra | Cantidad | Costo U, | Valor | Justificativo | Tipo de Compra |
| 117 | 1001000000144 | 1/8/2011 | 46340.01.4 | CABLE DESNUDO DE COBRE, CALIBRE 18 AWG | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de cable | 15 | 0,4 | 6 | pago por la compra de 15 metros de cable Nº 18 utilizado en el recolector 11 del equipo caminero | Otros Bienes |
| 118 | 1001000000144 | 1/8/2011 | 49129.05.1 | PROTECTOR DE MOTOR | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de relay | 3 | 5 | 15 | pago por la compra de ters relay utilizados en la volqueta Nº 2 del equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 119 | 1001000000144 | 1/8/2011 | 45240.00.1 | TERMINALES DE ENTRADA | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de terminales | 16 | 0,2 | 3,2 | pago por la compra de 16 terminales utilizados en la volqueta 2 del equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 120 | 1001000000144 | 1/8/2011 | 46430.00.1 | PARTES Y PIEZAS DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS: ELECTRODOS (EXCEPTO DE CARBON) PAR PILAS Y BATERIAS, | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de cable de bateria | 1 | 18 | 18 | pago por la compra de un metro de cable de bateria utilizado en el recolector Nº 11 del equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 121 | 1001000000144 | 1/8/2011 | 34250.13.2 | AGUA DESTILADA | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de agua destilada | 6 | 1 | 6 | pago por la compra de 6 botellas de agua destilada utilizada en el cabezal del equipo caminero | Otros Bienes |
| 122 | 1001000000144 | 1/8/2011 | 87141.02.1 | SERVICIOS DE CARGA DE LA BATERIA EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR | Electro Servicio Vargas | pago por carga de bateria | 2 | 2 | 4 | pago por la carga de dos baterias utilizadas en el recolector Nº 11 del equipo caminero | Otros Bienes |
| 123 | 1001000000146 | 1/8/2011 | 49129.05.1 | LUCES HALOGENAS | Electro Servicio Vargas | pago por la cmpra de halogenos | 2 | 10 | 20 | pago por la compra de dos halogenos utilizados en la volqueta nª 2o de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 124 | 1001000000146 | 1/8/2011 | 46541.00.1 | PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS | Electro Servicio Vargas | pago por la copra de focos de tablero | 5 | 0,5 | 2,5 | pago por la compra de cinco focos para tableros utilizados en la volqueta 20 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 125 | 1001000000146 | 1/8/2011 | 34250.13.2 | AGUA DESTILADA | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de agua destilada | 2 | 1 | 2 | pago por la compra de dos botellas de agua destilada usadas en la volqueta Nº 20 del equipo caminero | Otros Bienes |
| 126 | 1001000000146 | 1/8/2011 | 42999.30.2 | SUJETADORES | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de un relay | 3 | 11,66 | 34,98 | pago por la compra de un relay ( soporte de luces) usado en la volqueta Nº 20 del equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 127 | 1001000000146 | 1/8/2011 | 36250.00.1 | CINTA ADHESIVA CAUCHATADA | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de cinta | 1 | 0,5 | 0,5 | pago por la compra de una cinta adhesiba utilizada en el equipo caminero | Otros Bienes |
| 128 | 1001000000146 | 1/8/2011 | 35540.00.1 | FIBRAS DISCONTINUAS DE CALCIO | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de fibra | 2 | 0,5 | 1 | pago por lacompra de dos fibras utilizadas en el equipo caminero | Otros Bienes |
| 129 | 1001000000146 | 1/8/2011 | 49129.05.1 | OTROS ACCESORIOS | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de bombillos | 10 | 0,5 | 5 | pago por la compra de 10 bombillos utilizados en la volqueta Nº 20 del equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 130 | 1001000000146 | 1/8/2011 | 43151.00.1 | VALVULA | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de valvula | 2 | 10 | 20 | pago por la compra de 2 valvulas utilizadas en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 131 | 1001000000146 | 1/8/2011 | 46211.05.2 | TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de soque de relay | 3 | 2,5 | 7,5 | pago por la compra de 3 soques de relay utilizados en la volqueta Nº 20 del equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 132 | 1001000000147 | 1/8/2011 | 87141.00.1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA | Electro Servicio Vargas | pago por mano de obra | 1 | 200 | 200 | pago por mano de obra en reparacion de diferentes maquinas del equipo caminero | Otros Servicios |
| 133 | 1001000000140 | 1/8/2011 | 46910.00.3 | MOTOR DE ARRANQUE | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de motor de arranque | 1 | 400 | 400 | pago por la compra de un motor de arranque utilizado en la volqueta 09 del equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 134 | 1001000011371 | 1/8/2011 | 87159.06.1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA PARA FINES GENERALES N.C.P. | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por mano de obra | 1 | 28 | 28 | pago por mano de obra en la reparacion de una banda de la volqueta Nº 2 del equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 135 | 1001000011371 | 1/8/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE ACEITE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtro | 1 | 8 | 8 | pago por la compra de un filtro utilizado en la volqueta Nº 8 del equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 136 | 1001000011371 | 1/8/2011 | 35430.10.1 | LIQUIDOS PARA FRENOS HIDRAULICOS Y OTROS LIQUIDOS PARA TRANSMISIONES HIDRAULICAS QUE NO CONTENGAN ACEITES DERIVADOS DEL PETROLEO, NI ACEITES OBTENIDOS DE MATERIALES BITUMINOSOS O CONTENGAN DICHAS SUSTANCIAS EN UNA PROPORCION INFERIOR AL 70% DE SU PESO. | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de liquido de freno | 1 | 9 | 9 | pago por la compra de un litro de liquido de freno | Otros Bienes |
| 137 | 1001000011371 | 1/8/2011 | 42992.17.1 | ANILLOS DE ARNES | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de anillos | 4 | 0,5 | 2 | pago por la compra de anillos utilizados en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 138 | 1001000011371 | 1/8/2011 | 42999.31.2 | PASADORES | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de pasadores | 2 | 0,5 | 1 | pago por la compra de dos pasadores utilizados en la maquinaria del equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 139 | 1001000011371 | 1/8/2011 | 42999.23.2 | TUERCAS | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de tuerca | 1 | 5 | 5 | pago por la compra de una tuerca H8 utilizada en maquinaria de equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 140 | 1001000011371 | 1/8/2011 | 42944.22.1 | ESPARRAGOS DE COBRE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de esparragos | 8 | 8 | 64 | pago por la compra de 8 esparragos utilizados en la gallineta municipal | Repuestos y Accesorios |
| 141 | 1001000011371 | 1/8/2011 | 36250.00.1 | CINTA ADHESIVA CAUCHATADA | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de teflon | 2 | 0,5 | 1 | pago por la compra de 2 teflones utilizados en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 142 | 1001000000057 | 1/8/2011 | 35120.00.2 | TINTA | Compu Gaby | pago por la compra de pomos de tinta | 7 | 5 | 35 | pago por la compra de 7 pomos de tinta de varios colores utilizados en el Dpto de Sistemas | Otros Bienes |
| 143 | 1001000000057 | 1/8/2011 | 47331.05.1 | PARLANTES | Compu Gaby | pago por la compra de parlantes | 1 | 8 | 8 | pago por la compra de un juego de parlantes utilizado en el Dpto financiero | Repuestos y Accesorios |
| 144 | 1001000000057 | 1/8/2011 | 45290.00.1 | TECLADO | Compu Gaby | pago por la compra de teclado | 1 | 8,5 | 8,5 | pago por la compra de un teclado utilizado en Dpto financiero | Repuestos y Accesorios |
| 145 | 1001000000057 | 1/8/2011 | 35322.00.1 | LIQUIDO PARA LIMPIAR MANCHAS | Compu Gaby | pago por la compra de liquido limpia pantalla | 1 | 18 | 18 | pago por la compra de un frasco de liquido limpia pantallas | Otros Bienes |
| 146 | 1001000000057 | 1/8/2011 | 38912.01.4 | Compu Gaby | pago por la compra de cartuchos para impresora | 4 | 25 | 100 | pago por la compra de 4 cartuchos de impresora utilizados en en difrentes oficinas de esta institucion | Otros Bienes | |
| 147 | 1001000011389 | 1/8/2011 | 49129.01.1 | MANGUERA DE PRESION | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por compra de mangueras de presion | 2 | 8 | 16 | pago por la compra de manguera de presion utilizadas en el recolector Nº 4 | Repuestos y Accesorios |
| 148 | 1001000011389 | 1/8/2011 | 43570.11.1 | SISTEMAS DE SUSPENSIÑN | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de adaptadores | 2 | 30 | 60 | pago por la compra de sistemas de freno utilizados en le recolector Nº 4 | Repuestos y Accesorios |
| 149 | 1001000011389 | 1/8/2011 | 43570.11.1 | SISTEMAS DE FRENOS | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de pulmon de freno | 2 | 35 | 70 | pago por la compra de pulmon de frenos de aire utilizados en el recolector Nº4 | Repuestos y Accesorios |
| 150 | 1001000000689 | 1/8/2011 | 34620.09.2 | DESINFECTANTES BACTERIOESTATICOS | Comercial Elvira | pago por la compra de desinfectantes | 1 | 330 | 330 | pago por la compra de desinfectantes como 30frascos de pinoklin, 10 ambietales spray, 20 ambienhtales de pastillas, 40 dertergentes, 5 limpia vidrios, 20 pomas de cloro, 3 franelas y 10 trapeadores todos estos materiales utilizados en la limpieza del palacio municipal | Otros Bienes |
| 151 | 1001000000145 | 1/8/2011 | 47211.02.3 | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de un swich | 1 | 15 | 15 | pago por la compra de un swich el que sera utilizado en la retroexcabadora de esta institucion | Repuestos y Accesorios | |
| 152 | 1001000000145 | 1/8/2011 | 87141.02.1 | SERVICIOS DE CARGA DE LA BATERIA EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR | Electro Servicio Vargas | pago por mano de obra | 1 | 2 | 2 | pago por la recargada de una batria de la volqueta Nº 15 de esta institucion | Otros Servicios |
| 153 | 1001000000145 | 1/8/2011 | 43151.00.1 | FUSIBLE | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de fusibles de carbon | 1 | 5 | 5 | pago por la compra de juego de carbon fusible utilizado en la volqueta Nº 15 del equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 154 | 1001000000145 | 1/8/2011 | 46122.00.1 | CABLE DE ALIMENTACION | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de cable de bateria | 1 | 10 | 10 | pago por la compra de 5 cm. de cable de bateria los mismos que son utilizados en la volqueta Nº 15 de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 155 | 1001000000145 | 1/8/2011 | 46122.00.1 | CONVERTIDORES ESTATICOS (POR EJEMPLO RECTIFICADORES): CARGADORES DE BATERIA. | Electro Servicio Vargas | pogo por la compra de rectificador | 1 | 35 | 35 | pago por la compra de un rectificador que sera utilizado en el recolector de basura N:01de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 156 | 1001000000145 | 1/8/2011 | 42999.20.3 | SUJETADORES | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de un relay | 3 | 15 | 45 | pago por la compra de un relay los mismos que son utilizados en la retroexcabadora de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 157 | 1001000000145 | 1/8/2011 | 46211.05.2 | TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de borde de bateria | 2 | 1,5 | 3 | pago por la compra de dos bordes de bateria que son utilizados en la volqueta Nº 15 de sta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 158 | 1001000000145 | 1/8/2011 | 46430.00.1 | PARTES Y PIEZAS DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS: ELECTRODOS (EXCEPTO DE CARBON) PAR PILAS Y BATERIAS, | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de porta yodos | 1 | 30 | 30 | pago por la compra de un porta yodo utilizado el la volqueta Nº 15 del equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 159 | 1001000000145 | 1/8/2011 | 46910.00.3 | MOTOR DE ARRANQUE | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de automatico de arranque | 1 | 30 | 30 | pago por la compra de un automatoco de arranque el mismo que sera utilizado en la retroexcabadora de esta institucio | Repuestos y Accesorios |
| 160 | 1001000000144 | 1/8/2011 | 47331.05.1 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y ALTA VOZ | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de alarma de pito | 1 | 20 | 20 | pago por la compra de una alarma de pito utilizada en el recolector Nº 11 del equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 161 | 1001000000144 | 1/8/2011 | 43570.11.1 | SISTEMAS DE FRENOS | Electro Servicio Vargas | pago por compra de sistema de freno | 4 | 8 | 32 | pago por la compra de sistema d freno utilizado en la volqueta Nº 2 del equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 162 | 1001000000144 | 1/8/2011 | 47211.02.3 | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de swich | 1 | 8 | 8 | pago por la compra de un swich doble utilizado en la volqueta Nº 2 del equipo caminero | Repuestos y Accesorios | |
| 163 | 1001000000144 | 1/8/2011 | 42999.30.2 | SUJETADORES | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de flasher | 1 | 7,5 | 7,5 | pago por la compra de un flasher utilizado en la volqueta Nº 2 del equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 164 | 1001000000144 | 1/8/2011 | 46211.05.2 | TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de soques | 3 | 2,5 | 7,5 | pago po la compra de 3 soques utilizados en la volqueta 19 del equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 165 | 1001000000144 | 1/8/2011 | 46212.00.1 | FUSIBLES | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de fusibles | 15 | 0,25 | 3,75 | pagopor la compra de 15 fusibles utilizados en la volqueta 19 del equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 166 | 1001000000144 | 1/8/2011 | 46541.00.1 | PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS | Electro Servicio Vargas | pago por la compra de de bombillos | 10 | 0,5 | 5 | pago por la compra de 10 bombillos utilizados en el recolector municipal | Repuestos y Accesorios |
| 115 | 1001000000044 | 2/8/2011 | 35140.00.1 | TINTA PARA COPIADORA HECTOGRAFICA | Compu Gaby | pago por la compra de un pomo de tinta negra | 1 | 7 | 7 | pago por la compra de un pomo de tinta negra utilizada en el Dpto de sistema para el abastecimiento de todas las impresoras de esta institucion | Otros Bienes |
| 116 | 1001000000044 | 2/8/2011 | 38912.01.4 | CARTUCHO PARA IMPRESORA | Compu Gaby | pago por la compra de cartuchos de impresora | 2 | 28 | 56 | pago por la compra de dos cartuchos PG 210 de HP | Otros Bienes |
| 102 | 1001000001 | 3/8/2011 | 73112.00.1 | SERVICIOS DE ALQUILER | Izurieta Mariño Freddy | pago por servicio de alquiler | 3 | 80 | 240 | pago por servicio de alquiler de transporte utilizado para el traslado de diferentes materiales utilizados en la municipalidad de este Canton | Arrendamiento Muebles/Inmuebles |
| 103 | 1001000011405 | 3/8/2011 | 36920.00.1 | CINTA DE FACIL CORTE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de teflon | 1 | 0,5 | 0,5 | pago por la compra de un teflon utilizado en el equipo caminero | Otros Bienes |
| 104 | 1001000011405 | 3/8/2011 | 44180.20.1 | BATERIAS | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de borde de bateria | 4 | 3 | 12 | pago por la compra de borde de bateria que son utilizado en la maquinas del equipo caminero de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 105 | 1001000011405 | 3/8/2011 | 46910.00.3 | BUJIA ORIGINAL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de guia | 1 | 1,5 | 1,5 | pago por la compra de una guia utilizada en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 106 | 1001000011405 | 3/8/2011 | 43253.00.1 | SOLERAS O ZAPATAS | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de zapatas | 1 | 1,5 | 1,5 | pago por la compra de un juego de zapatas utilizada en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 107 | 1001000011405 | 3/8/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aceite | 3 | 17 | 51 | pago por la compra de tres galones de aceite 10 utilizados en las diferentes maquinas del equipo caminero | Combustibles |
| 108 | 10010000055 | 3/8/2011 | 87141.00.1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA | Del Salto David | pago por mano de obra | 1 | 305 | 305 | pago por mano de obra en reparacion en maquinaria de equipo caminero | Otros Servicios |
| 109 | 1001000011405 | 3/8/2011 | 44231.00.1 | EQUIPOS DE LUBRICAR | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de graseros | 12 | 0,5 | 6 | pago por la compra de 12 graseros utilizados en el equipo caminero | Otros Bienes |
| 110 | 1001000011405 | 3/8/2011 | 41431.00.1 | RODELAS DE ALUMINIO | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de rodela | 16 | 1 | 16 | pago por la compra de 16 rodelas 3/4 utilzadas en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 111 | 10010000055 | 3/8/2011 | 42999.05.2 | ABRAZADERA UNIVERSAL | Del Salto David | pago por la compra de abrazadera | 1 | 2 | 2 | pago por la compra de abrazadera utilizada en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 112 | 10010000055 | 3/8/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | Del Salto David | pago por la compra de filtro | 1 | 15 | 15 | pago por la compra de un filtro utilizado en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 113 | 1001000011405 | 3/8/2011 | 35430.23.1 | GRASAS BASADAS EN SILICONAS | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de grasa | 1 | 18 | 18 | pago por la compra de cuatro libras de grasa utilizadas en las diferentes maquinas del equipo caminero | Combustibles |
| 114 | 1001000011405 | 3/8/2011 | 42999.08.3 | PERNOS CON TUERCA | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de un perno | 1 | 1,5 | 1,5 | pago por la compra de un perno 14x 90 utilizado en en maquina de equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 101 | 20010000226 | 5/8/2011 | 38122.00.19 | VITRINA TIPO SOBRE MOSTRADOR, EN MADERA CONTRACHAPEADA | tapia arana arsenio antolin | pago por la compra de vitrina | 1 | 190 | 190 | pago por la compra de una vitrina utilizada en el Dpto de Auditoria | Otros Bienes |
| 100 | 2001000017151 | 8/8/2011 | 41542.00.1 | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de plancha | 1 | 51,25 | 51,25 | pago por la compra de una plancha negra utilizada en el recolector Nº4 | Otros Bienes | |
| 50 | 1001000011424 | 9/8/2011 | 29600.00.1 | PLANTILLA EN SILICONA | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de silicona | 1 | 4 | 4 | pago por la compra se siliconas utilizadas en el equipo caminero | Otros Bienes |
| 51 | 1001000011431 | 9/8/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por compra de filtro | 4 | 8 | 32 | pago por la compra de 4 filtros utilizados en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 52 | 1001000011441 | 9/8/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aceite | 1 | 75 | 75 | pago por la compra de una caneca utilizada en el equipo caminero | Combustibles |
| 53 | 1001000011442 | 9/8/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por compra de aceite | 1 | 75 | 75 | pago por la compra de una caneca de aceite utilizado en volquete Nº 18 | Combustibles |
| 54 | 1001000011442 | 9/8/2011 | 43151.00.1 | VALVULA | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por compra de valvula | 1 | 100 | 100 | pago por compra de una valvula utilizada en volquete Nº 18 | Repuestos y Accesorios |
| 55 | 1001000011434 | 9/8/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE ACEITE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtro | 4 | 5 | 20 | pago por la compra de 4 filtros utilizados en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 56 | 1001000011431 | 9/8/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por compra de aceite | 7 | 18 | 126 | pago por la compra de 7 galones de aceite utilizado en el Equipo caminero | Combustibles |
| 57 | 1001000011432 | 9/8/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por compra de aceite | 7 | 17 | 119 | pago por compra de 7 galones de aceite utilizados en el equipo caminero | Combustibles |
| 58 | 1001000011439 | 9/8/2011 | 46420.00.1 | BATERIA PARA VEHICULOS 12V | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de bateria | 2 | 160 | 320 | pago por la compra de 2 baterias utilizadas en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 59 | 1001000011432 | 9/8/2011 | 49129.01.1 | MANGUERA DE PRESION | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de manguera | 1 | 40 | 40 | pago por compra de manguera de presion utilizada en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 60 | 1001000011434 | 9/8/2011 | 35430.23.1 | GRASAS BASADAS EN SILICONAS | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de grasa | 1 | 16 | 16 | pago por la compra de 4 libras de grasa utilizada en el equipo caminero | Otros Bienes |
| 61 | 1001000011434 | 9/8/2011 | 35430.23.1 | GRASAS BASADAS EN SILICONAS | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de grasa | 1 | 16 | 16 | pago por la compra de 4 libras de grasa utilizada en el equipo caminero | Otros Bienes |
| 62 | 1001000011426 | 9/8/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE ACEITE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtro | 2 | 12 | 24 | pago por la compra de 2 filtros utilizados en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 63 | 1001000011432 | 9/8/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtros | 5 | 8 | 40 | pago por la compra de 5 filtros utilizados en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 64 | 1001000001068 | 9/8/2011 | 49129.01.1 | MANGUERA DE PRESION | illescas zaruma magda silen | pago por la compra de manguera | 1 | 66 | 66 | pago por la compra de una manguera hidraulica utilizado en la moto niveladora | Repuestos y Accesorios |
| 65 | 1001000011434 | 9/8/2011 | 35430.10.1 | LIQUIDOS PARA FRENOS HIDRAULICOS Y OTROS LIQUIDOS PARA TRANSMISIONES HIDRAULICAS QUE NO CONTENGAN ACEITES DERIVADOS DEL PETROLEO, NI ACEITES OBTENIDOS DE MATERIALES BITUMINOSOS O CONTENGAN DICHAS SUSTANCIAS EN UNA PROPORCION INFERIOR AL 70% DE SU PESO. | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de liquido de freno | 1 | 9 | 9 | pago por la compra de liquido de freno utilizado en la camioneta chevrolet de lesta institucion | Otros Bienes |
| 66 | 1001000011436 | 9/8/2011 | 42999.31.2 | PASADORES | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de pasadores | 3 | 2 | 6 | pago por la compra de pasadores elasticos utilizados en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 67 | 1001000011436 | 9/8/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aceite | 12 | 17,5 | 210 | pago porla compra de 12 galones de aceite utilizados en el equipo caminero | Combustibles |
| 68 | 1001000011438 | 9/8/2011 | 54790.04.1 | SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por contruccion de pin de acero | 1 | 35 | 35 | pago por contruccion de pin de acero utilizado en volquete Nº 14 | Otros Servicios |
| 69 | 1001000011436 | 9/8/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE AIRE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtros | 6 | 10,7 | 64,2 | pago por la compra de 6 filtros utilizados en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 70 | 1001000011438 | 9/8/2011 | 54790.04.1 | SERVICIOS DE CERRAJERIA | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por mano de obra | 1 | 5 | 5 | pago por mano de obra en la reparacion de radiador de volquete Nº8 | Otros Servicios |
| 71 | 1001000011437 | 9/8/2011 | 42999.23.2 | PERNOS | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de perno | 8 | 2 | 16 | pago por la compra de 8 pernos 16x60 utilizados en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 72 | 1001000011438 | 9/8/2011 | 33380.02.3 | ACEITE PARA SISTEMAS HIDRAULICOS | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de liquido de freno | 1 | 9 | 9 | pago por la compra de liquido de freno utilizado en la volqueta Nº 14 | Combustibles |
| 73 | 1001000011437 | 9/8/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE ACEITE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtro | 3 | 8 | 24 | pago por la compra de 3 filtros utilizados en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 74 | 1001000011437 | 9/8/2011 | 42944.22.1 | ESPARRAGOS DE COBRE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de esparragos | 1 | 5 | 5 | pago por la compra de un esparrago de cobre utilizado en la volqueta Nº 2 | Repuestos y Accesorios |
| 75 | 1001000011438 | 9/8/2011 | 35430.23.1 | GRASAS BASADAS EN SILICONAS | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de grasa | 1 | 18 | 18 | pago por la compra de un tarro de grasa de 4 libras utilizado en el equipo caminero | Otros Bienes |
| 76 | 1001000011434 | 9/8/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aceite | 6 | 17 | 102 | pago por la compra de 6 galones de aceite utilizados en el equipo caminero | Combustibles |
| 77 | 1001000011437 | 9/8/2011 | 42999.05.2 | ANCLA DE EXPANSION | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por compra de abrazaderas | 4 | 2 | 8 | pago por la compra de 4 abrazaderas utilizadas en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 78 | 1001000011425 | 9/8/2011 | 35430.23.1 | GRASAS BASADAS EN SILICONAS | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de grasa | 1 | 50 | 50 | pago por la compra de una caneca de grasa de 35 libras utilizada en el equipo caminero | Otros Bienes |
| 79 | 1001000011438 | 9/8/2011 | 46430.00.1 | PARTES Y PIEZAS DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS: ELECTRODOS (EXCEPTO DE CARBON) PAR PILAS Y BATERIAS, | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de cable de bateria | 1 | 5 | 5 | pago por compra de cable de bateria utilizado en volquete Nº8 | Repuestos y Accesorios |
| 80 | 1001000011425 | 9/8/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aceite | 12 | 17 | 204 | pago por la compra de 12 galones de aceite utilizados en el equipo caminero | Combustibles |
| 81 | 1001000011437 | 9/8/2011 | 42999.23.2 | PERNOS | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de perno | 8 | 2 | 16 | pago por la compra de 8 pernos 16x60 utilizados en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 82 | 1001000011436 | 9/8/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE AIRE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtros | 6 | 10,7 | 64,2 | pago por la compra de 6 filtros utilizados en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 83 | 1001000011436 | 9/8/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aceite | 12 | 17,5 | 210 | pago porla compra de 12 galones de aceite utilizados en el equipo caminero | Combustibles |
| 84 | 1001000011436 | 9/8/2011 | 42999.31.2 | PASADORES | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de pasadores | 3 | 2 | 6 | pago por la compra de pasadores elasticos utilizados en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 85 | 1001000001068 | 9/8/2011 | 49129.01.1 | MANGUERA DE PRESION | illescas zaruma magda silen | pago por la compra de manguera | 1 | 66 | 66 | pago por la compra de una manguera hidraulica utilizado en la moto niveladora | Repuestos y Accesorios |
| 86 | 1001000011432 | 9/8/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtros | 5 | 8 | 40 | pago por la compra de 5 filtros utilizados en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 87 | 1001000011432 | 9/8/2011 | 49129.01.1 | MANGUERA DE PRESION | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de manguera | 1 | 40 | 40 | pago por compra de manguera de presion utilizada en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 88 | 1001000011432 | 9/8/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por compra de aceite | 7 | 17 | 119 | pago por compra de 7 galones de aceite utilizados en el equipo caminero | Combustibles |
| 89 | 1001000011442 | 9/8/2011 | 43151.00.1 | VALVULA | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por compra de valvula | 1 | 100 | 100 | pago por compra de una valvula utilizada en volquete Nº 18 | Repuestos y Accesorios |
| 90 | 1001000011442 | 9/8/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por compra de aceite | 1 | 75 | 75 | pago por la compra de una caneca de aceite utilizado en volquete Nº 18 | Combustibles |
| 91 | 1001000011441 | 9/8/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aceite | 1 | 75 | 75 | pago por la compra de una caneca utilizada en el equipo caminero | Combustibles |
| 92 | 1001000011439 | 9/8/2011 | 46420.00.1 | BATERIA PARA VEHICULOS 12V | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de bateria | 2 | 160 | 320 | pago por la compra de 2 baterias utilizadas en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 93 | 1001000011431 | 9/8/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por compra de aceite | 7 | 18 | 126 | pago por la compra de 7 galones de aceite utilizado en el Equipo caminero | Combustibles |
| 94 | 1001000011431 | 9/8/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por compra de filtro | 4 | 8 | 32 | pago por la compra de 4 filtros utilizados en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 95 | 1001000011426 | 9/8/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aceite | 4 | 17 | 68 | pago por la compra de 4 galones de aceite utilizados en el equipo caminero | Combustibles |
| 96 | 1001000011426 | 9/8/2011 | 43151.00.1 | FILTRO DE ACEITE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtro | 2 | 12 | 24 | pago por la compra de 2 filtros utilizados en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 97 | 1001000011426 | 9/8/2011 | 43151.00.1 | CIGUENAL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de cigueñal | 1 | 8 | 8 | pago por la compra de 1 cigueñal utilizado en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 98 | 1001000011426 | 9/8/2011 | 43151.00.1 | BANDAS PARA VENTILADOR | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de banda | 1 | 6 | 6 | pago por la compra de una banda de motor utilizada en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 99 | 1001000011429 | 9/8/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aceite | 7 | 17 | 119 | pago por la compra de 7galones de aceite utilizados en el equipo caminero | Combustibles |
| 48 | 1001000001071 | 12/8/2011 | 49129.01.1 | MANGUERA DE PRESION | illescas zaruma magda silen | pago por la compra de manguera | 1 | 63 | 63 | pago por la compra de una manguera hidraulica utilizada en moto niveladora | Repuestos y Accesorios |
| 49 | 1001000001070 | 12/8/2011 | 49129.01.1 | MANGUERA DE PRESION | illescas zaruma magda silen | pago por la compra de manguera | 1 | 129 | 129 | pago por la compra de una manguera hidraulica utilizada en moto niveladora municipal | Repuestos y Accesorios |
| 34 | 1001000011458 | 15/8/2011 | 44232.09.1 | HERRAMIENTAS DE PRECISION: CALIBRADORES, MICROMETROS; ACCESORIOS | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de esquineros | 2 | 180 | 360 | pago por la compra de 2 esquineros utilizados en la moto niveladora de esta institucion | Repuestos y Accesorios |
| 35 | 1001000011458 | 15/8/2011 | 42999.23.2 | TUERCAS | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de tuercas | 32 | 2,16 | 69,12 | pago por la compra de tuercas de cuchilla utilizadas en moto niveladora | Repuestos y Accesorios |
| 36 | 2001000017381 | 15/8/2011 | 54530.02.1 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE ACANALADO Y VERTIDO POR CANALETA, IMBRICACION DE TECHOS Y TECHADO DE METAL | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de correas metalicas | 24 | 18,28 | 438,72 | pago por la compra de 24 correas metalicas utilizadas en la contruccion de techo en colegio Aguirre Abad | Otros Bienes |
| 37 | 2001000017381 | 15/8/2011 | 54522.00.1 | SERVICIOS DE ESTRUCTURACION DE TECHOS | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de planchas de duramil | 18 | 24,88 | 447,84 | pago por la compra de 18 planchas de duramil utilizadas en la reparacion de techo en el cologio Aguirre Abad | Otros Bienes |
| 38 | 2001000017381 | 15/8/2011 | 35110.01.2 | RESINA ACRILICA PARALOID | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de diluyente | 4 | 1,16 | 4,64 | pago por la compra de 4 galones de diluyente utilizado en la reparacion de techo en colegio Aguirre Abad | Otros Bienes |
| 39 | 1001000060148 | 15/8/2011 | 46340.01.2 | CABLE FLEXIBLE DE COBRE, 12 AWG | FIALLOS CARRERA DAVID ZENON | pago por la compra de cable | 15 | 2,85 | 42,75 | pago por la compra de 15 metros de cable concentrico utilizado en la fabrica de adoquines | Otros Bienes |
| 40 | 2001000017381 | 15/8/2011 | 35110.00.1 | PINTURAS Y BARNICES (INCLUIDO ESMALTES Y LACAS) BASADAS EN POLIMEROS SINTETICOS O POLIMEROS NATURALES QUIMICAMENTE MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO ACUOSO | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de pintura esmalte | 2 | 8,52 | 17,04 | pago por la compra de dos galones de pintura de esmalte anticorrocivo utilizado en reparacion de techo Colegio Aguirre Abad | Otros Bienes |
| 41 | 2001000017381 | 15/8/2011 | 42190.10.3 | TUBOS ESTRUCTURALES | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de tubos poste estructurales | 6 | 28,97 | 173,82 | pago por la compra de 6 tubos poste de 2" utilizados en la repacion de techo en colegio Aguirre Abad | Otros Bienes |
| 42 | 2001000017381 | 15/8/2011 | 42999.08.3 | PERNO DE ARGOLLA | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de pernos | 160 | 0,04 | 6,4 | pago por la compra de 160 pernos utilizados en la reparacion de techo en el Colegio Aguirre Abad | Otros Bienes |
| 43 | 2001000017381 | 15/8/2011 | 37910.00.1 | DISCO ABRASIVO (PIEDRA DE AMOLAR) | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de disco de corte | 7 | 1,16 | 8,12 | pago por la compra de un disco de corte utilizados en arreglo de colegio Aguirre Abad | Otros Bienes |
| 44 | 2001000017381 | 15/8/2011 | 35110.00.1 | PINTURAS Y BARNICES (INCLUIDO ESMALTES Y LACAS) BASADAS EN POLIMEROS SINTETICOS O POLIMEROS NATURALES QUIMICAMENTE MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO ACUOSO | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de pintura esmalte | 2 | 8,52 | 17,04 | pago por la compra de dos galones de pintura de esmalte anticorrocivo utilizado en reparacion de techo Colegio Aguirre Abad | Otros Bienes |
| 45 | 2001000017381 | 15/8/2011 | 35110.01.2 | RESINA ACRILICA PARALOID | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de diluyente | 4 | 1,16 | 4,64 | pago por la compra de 4 galones de diluyente utilizado en la reparacion de techo en colegio Aguirre Abad | Otros Bienes |
| 46 | 1001000011458 | 15/8/2011 | 42999.23.2 | PERNOS | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de pernos | 32 | 4,02 | 128,64 | pago por la compra de 32 pernos utilizados en la moto niveladora | Repuestos y Accesorios |
| 47 | 1001000011458 | 15/8/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aceite | 2 | 75 | 150 | pago por la compra de dos canecas de aceite utilizado en el equipo caminero | Combustibles |
| 29 | 1001000065040 | 16/8/2011 | 33310.00.1 | GASOLINA EXTRA | Lozano Cuadro Zoila Juvencia | pago por la compra de gasolina | 68 | 1,3 | 88,4 | pago por la compra de 68 galones de gasolina extra utilizado en vehiculos de esta institucion | Combustibles |
| 30 | 1001000065040 | 16/8/2011 | 33310.00.1 | GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS | Lozano Cuadro Zoila Juvencia | pago por la compra de gasolina | 48 | 1,88 | 90,24 | pago por la compra de 48 galones de gasolina utilizados en los diferentes vehiculos de esta institucion | Combustibles |
| 31 | 1001000000006 | 16/8/2011 | 46910.00.3 | DISTRIBUIDOR DE ENCENDIDO ORIGINAL | Zumba Vera Ronaldo "Servilav" | pago pr la compra de arrancador | 1 | 50 | 50 | pago por la compra de un arrancador trifasico utilizado en la fabrica de adoquines | Otros Bienes |
| 32 | 1001000065040 | 16/8/2011 | 33340.00.1 | DIESEL | Lozano Cuadro Zoila Juvencia | pago por la compra de diesel | 1869 | 0,92 | 1719,48 | pago por la compra de 1869 galones de diesel utilizados en la maquinaria del equipo caminero | Combustibles |
| 33 | 1001000002499 | 16/8/2011 | 42999.05.2 | ANCLA DE EXPANSION | Mirallas Veloz Fausto Daniel | pago por la compra de abrazadera | 1 | 21 | 21 | pago por la compra de 1 abrazadera utilizada en un vehiculo municipal | Repuestos y Accesorios |
| 27 | 1001000000048 | 18/8/2011 | 38912.01.4 | Compu Gaby | pago por la compra de cartuchos | 1 | 40 | 40 | pago por la compa de un juego de cartuchos Epson utilizado en la biblioteca de el Rcto. la Pretoria | Repuestos y Accesorios | |
| 28 | 1001000000316 | 18/8/2011 | 54790.04.1 | SERVICIOS DE CARPINTERIA | Taller de Ebanisteria JG | pago por mano de obra | 1 | 700 | 700 | pago por mano de obra en la construccion de escritorio utilizado en el Dpto de sistemas | Otros Servicios |
| 12 | 1001000065811 | 22/8/2011 | 46212.06.1 | ENCHUFES (CLAVIJAS) Y TOMAS DE CORRIENTE | FIALLOS CARRERA DAVID ZENON | pago por la compra de tomas | 8 | 0,85 | 6,8 | pago por la compra de 8 toma corrientes cooper utilizado en el Dpto. Compras Publicas | Repuestos y Accesorios |
| 13 | 1001000065811 | 22/8/2011 | 46340.00.1 | CABLE FLEXIBLE DE COBRE CON UN VOLTAJE DE HASTA 50 V, CALIBRE 12 AWG | FIALLOS CARRERA DAVID ZENON | pago por la compra de cable | 20 | 0,54 | 10,8 | pago por la compra de 20 metros de cable flex Nº 12 utilizado en el Dpto de Compras Publicas | Repuestos y Accesorios |
| 14 | 1001000065811 | 22/8/2011 | 46340.00.1 | CABLE FLEXIBLE DE COBRE CON UN VOLTAJE DE HASTA 50 V, CALIBRE 16 AWG | FIALLOS CARRERA DAVID ZENON | pago por la compra de cable | 20 | 0,27 | 5,4 | pago por la compra de 20 metros de cable Nº16 utilizado en el Dpto. de Compras Publicas | Repuestos y Accesorios |
| 15 | 1001000065811 | 22/8/2011 | 46340.00.1 | CABLE FLEXIBLE DE COBRE CON UN VOLTAJE DE HASTA 50 V, CALIBRE 10 AWG | FIALLOS CARRERA DAVID ZENON | pago por la compra de cable | 12 | 0,65 | 7,8 | pago por la compra de 12 metros de cable Nº12 utilizado en el Dpto. de Compras Publicas | Repuestos y Accesorios |
| 16 | 1001000065811 | 22/8/2011 | 41512.01.3 | VARILLAS DE COBRE-NIQUEL | FIALLOS CARRERA DAVID ZENON | pago por la compra de varilla de cobre | 1 | 6,43 | 6,43 | pago por la compra de una varilla de cobre y niquel utilizada en el Dpto. de compras Publicas | Repuestos y Accesorios |
| 17 | 1001000065811 | 22/8/2011 | 42992.17.2 | TORNILLOS | FIALLOS CARRERA DAVID ZENON | pago por la compra de tornilos | 36 | 0,01 | 0,36 | pago por la compra de tornillos utilizados tripa de pato utilizados en el Dpto de Compras Publicas | Repuestos y Accesorios |
| 18 | 1001000065811 | 22/8/2011 | 46340.00.1 | CABLE FLEXIBLE DE COBRE CON UN VOLTAJE DE HASTA 50 V, CALIBRE 14 AWG | FIALLOS CARRERA DAVID ZENON | pago por la compra de cable | 20 | 0,36 | 7,2 | pago por la compra de 20 metros de cable Nº14 utilizado en el Dpto de Compras Publicas | Repuestos y Accesorios |
| 19 | 1001000065811 | 22/8/2011 | 37990.06.1 | TUBERIA FLEXIBLE DE FIBRA DE VIDRIO | FIALLOS CARRERA DAVID ZENON | pago por la compra de tubo flex | 20 | 0,18 | 3,6 | pago por la compra de 20 metros de tubo flex utilizado en el Dpto de Compras Publicas | Repuestos y Accesorios |
| 20 | 1001000065811 | 22/8/2011 | 46340.00.1 | CABLE STP CATEGORIA 5E | FIALLOS CARRERA DAVID ZENON | pago por la compra de cable | 20 | 0,24 | 4,8 | pago por la compra de 20 metros de cable categoria 4 utilizado en el Dpto. de Compras Publicas | Repuestos y Accesorios |
| 21 | 1001000065811 | 22/8/2011 | 46212.06.1 | ENCHUFES (CLAVIJAS) Y TOMAS DE CORRIENTE | FIALLOS CARRERA DAVID ZENON | pago por la compra de tacos datos | 8 | 3,3 | 26,4 | pago por la compra de 8 tacos datos utilizado en el Dpto de Compras Publicas | Repuestos y Accesorios |
| 22 | 1001000065811 | 22/8/2011 | 42999.33.1 | FIALLOS CARRERA DAVID ZENON | pago por la compra de tacos | 6 | 0,03 | 0,18 | pago por la compra de tacos (grapas) para tornillos utilizados en el Dpto de Compras Publicas | Repuestos y Accesorios | |
| 23 | 1001000065811 | 22/8/2011 | 41543.01.1 | TAPAS | FIALLOS CARRERA DAVID ZENON | pago por la compra de placas ( tapas) | 8 | 0,98 | 7,84 | pago por la compra de 8 placas utilizadas en el Dpto. de Compras Publicas | Repuestos y Accesorios |
| 24 | 1001000065811 | 22/8/2011 | 46340.00.1 | CABLE FLEXIBLE DE COBRE CON UN VOLTAJE DE HASTA 50 V, CALIBRE 14 AWG | FIALLOS CARRERA DAVID ZENON | pago por la compra de cable | 20 | 0,36 | 7,2 | pago por la compra de 20 metros de cable Nº14 utilizado en el Dpto de Compras Publicas | Repuestos y Accesorios |
| 25 | 1001000065811 | 22/8/2011 | 46340.00.1 | CABLE FLEXIBLE DE COBRE CON UN VOLTAJE DE HASTA 50 V, CALIBRE 12 AWG | FIALLOS CARRERA DAVID ZENON | pago por la compra de cable | 20 | 0,54 | 10,8 | pago por la compra de 20 metros de cable flex Nº 12 utilizado en el Dpto de Compras Publicas | Repuestos y Accesorios |
| 26 | 1001000065811 | 22/8/2011 | 46340.00.1 | CABLE FLEXIBLE DE COBRE CON UN VOLTAJE DE HASTA 50 V, CALIBRE 16 AWG | FIALLOS CARRERA DAVID ZENON | pago por la compra de cable | 20 | 0,27 | 5,4 | pago por la compra de 20 metros de cable Nº16 utilizado en el Dpto. de Compras Publicas | Repuestos y Accesorios |
| 9 | 1001000000054 | 23/8/2011 | 45290.00.1 | TARJETA MADRE | Compu Gaby | pago por la compra de memoria ran | 1 | 35 | 35 | pago por la compra de memoria ran utilizada en Tesoreria | Repuestos y Accesorios |
| 10 | 1001000000054 | 23/8/2011 | 35120.00.2 | TINTA | Compu Gaby | pago por la compra de tintas | 4 | 5 | 20 | pago por la compra de 4 pomos de tintas utilizadas en el departamento de sistemas | Otros Bienes |
| 11 | 1001000000054 | 23/8/2011 | 87330.00.1 | MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMAS DE CONECTIVIDAD Y REDES | Compu Gaby | pago por mano de obra | 1 | 20 | 20 | pago por mano de obra en nreceteo de maquina | Otros Servicios |
| 8 | 1001000002 | 24/8/2011 | 73112.00.1 | SERVICIOS DE ALQUILER | Izurieta Mariño Freddy | pago por alquiler de transporte | 1 | 40 | 40 | pago por servicio de alquiler utilizado en el traslado de tranformador electrico desde la ciudad de babahoyo hasta el canton Montalvo | Arrendamiento Muebles/Inmuebles |
| 6 | 1001000000148 | 25/8/2011 | 87141.03.1 | SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR | Cadena Segundo Pompeyo "Servicio de vulcanizacion" | pago por mano de obra | 32 | 11,25 | 360 | pago por mano de obra en arreglo de 32 llantas de los diferentes vehiculos de equipo caminero | Otros Servicios |
| 7 | 1001000000148 | 25/8/2011 | 87141.03.1 | SERVICIOS DE AJUSTES Y EQUILIBRADO DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR | Cadena Segundo Pompeyo "Servicio de vulcanizacion" | pago por mano de obra en reparacion de llantas | 12 | 5 | 60 | pago por mano de obra en reparacion de 12 llantas de las diferentes maquinas del equipo caminero | Otros Servicios |
| 4 | 1001000001154 | 26/8/2011 | 32600.00.2 | LIBRETA | garcia pindolema wellington esteban | pago por la compra de block de facturas | 2 | 10 | 20 | pago por la compra de dos block de facturas utilizada en el despacho de combustible | Otros Bienes |
| 5 | 10010000202 | 26/8/2011 | 73112.00.1 | SERVICIOS DE ALQUILER | Ochog Tayupanda Jose Luis | pogo por alquiler | 1 | 130 | 130 | pago por alquiler de transporte para el traslado de fundas de cemento utilizado en la construccion de cancha del recinto la Nena Grande de este Canton | Arrendamiento Muebles/Inmuebles |
| 1 | 100100000296 | 30/8/2011 | 45160.03.1 | FOTOCOPIADORA DIGITAL | GOMEZ SANTILLAN NARCISA ARACELY | pago por servicio de foto copiado digital | 307 | 1 | 307 | pago por srvicio de foto copia digital utilizado en los diferentes oficinas municipales | Otros Servicios |
| 2 | 100100000296 | 30/8/2011 | 42921.51.1 | ANILLADORA, ESPIRALADORA | GOMEZ SANTILLAN NARCISA ARACELY | pago por servicio de anillado | 96 | 2 | 192 | pago por concepto de anillado utilazado para los diferentes departamentos de esta municipalidad | Otros Servicios |
| 3 | 100100000296 | 30/8/2011 | 85940.00.1 | SERVICIOS DE FOTOCOPIA | GOMEZ SANTILLAN NARCISA ARACELY | pago por servicio de foto copia | 10282 | 0,05 | 514,1 | pago por servicio de foto copia utilizadas en los diferentes departamentos de esta municipalidad | Otros Servicios |
| TOTAL | 12678,58 | ||||||||||
| Nro. | Nro,.Factura | Fecha de emisión de la factura | CPC | Descripción CPC | Razón Social | Objeto de Compra | Cantidad | Costo U. | Valor | Justificativo | Tipo de Compra |
| 1 | 1001000003 | 1/9/2011 | 73114,02,1 | Izurieta Mariño Freddy | pago por servicio de alquiler | 2 | 15 | 30 | pago pr servicio de alquiler de transporte para trasladar adoquines desde la planta hasta el colegio Aguirre Abad | Arrendamiento Muebles/Inmuebles | |
| 2 | 1001000000455 | 1/9/2011 | 54790,04,1 | SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO | Carriel Vilche Vicente Gonzalo | pago por mano de obra | 1 | 260 | 260 | pago por mano de obra en arreglo de porta hidraulico y arreglo del sistema electrico del basurero | Otros Servicios |
| 3 | 1001000059875 | 5/9/2011 | 33380,02,3 | ACEITE PARA SISTEMAS HIDRAULICOS | Vizuete Erazo | pago por la compra de liquido de freno | 1 | 7,3 | 7,3 | pago por la compra de liquido de freno utilizado en el equipo caminero | Combustibles |
| 4 | 1001000059875 | 5/9/2011 | 42992,17,2 | FALLEBAS Y SUJETADORES | Vizuete Erazo | pago por la compra de amarras | 4 | 0,27 | 1,08 | pago por la compra de sujetadores o amarras utilizados en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 5 | 1001000059875 | 5/9/2011 | 33380,02,1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | Vizuete Erazo | pago por la compra de aceite | 1 | 75,9 | 75,9 | pago por la compra de aceite utilizado en el equipo caminero | Combustibles |
| 6 | 1001000059875 | 5/9/2011 | 43949,00,1 | AROS DE OBTURACION (RETENEDORES) | Vizuete Erazo | pago por la compra de retenedores | 2 | 6,25 | 12,5 | pago por la compra de retenedores utilizados en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 7 | 1001000059875 | 5/9/2011 | 49129,09,3 | RULIMAN DE EMBRAGUE | Vizuete Erazo | pago por la compra de rulimanes | 2 | 40,89 | 81,78 | pago por la compra de rulimanes utilizados en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 8 | 10010000649 | 6/9/2011 | 37550,00,3 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO DE 9,0 M X 350 KG, | Acurio Moreno Whinton Estevan | pago por la compra de postes y mano de obra | 15 | 300 | 4500 | pago por compra de 15 postes y mano de obra en incada de los mismos utilizados en los diferentes sectores de montalvo | Otros Servicios |
| 9 | 10010000645 | 6/9/2011 | 86210,05,1 | CONSTRUCCION Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PRODUCCION TERMOELECTRICAS | Acurio Moreno Whinton Estevan | pago por mano de obra | 15 | 50 | 750 | pago por mano de obra en martilleo de postes en los diferentes sectores del Canton | Otros Servicios |
| 10 | 10010000645 | 6/9/2011 | 37550,00,3 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO DE 9,0 M X 350 KG, | Acurio Moreno Whinton Estevan | pago por la compra de postes de hormigon | 15 | 250 | 3750 | pago por la compra de 15 postes de hormigon utilizados en los diferentes sectores del canton Montalvo | Otros Bienes |
| 11 | 100100000 | 9/9/2011 | 38122,00,4 | ARCHIVADOR EN MADERA | Arias Palacios Ligia Rebeca | pago por la compra de archivador | 1 | 141,07 | 141,07 | pago por la compra de un archivador utilizado en el Dpto, de Talento Humano | Otros Bienes |
| 12 | 3001000004733 | 9/9/2011 | 32400,00,1 | EDICENTRAL S,A, | pago por publicidad | 1 | 864 | 864 | pago por publicidad diario la Hora relacionado ala transicion del Registrador de la Propiedad | Otros Servicios | |
| 13 | 1001000011546 | 12/9/2011 | 43151,00,1 | FILTRO DE ACEITE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtros | 3 | 12 | 36 | pago por la compra de3 filtros utilizados en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 14 | 1002000000502 | 12/9/2011 | 73122,00,1 | GENIUSCONTRU S,A, de Mariño Yanez Jose | pago por alquiler de trasporte | 11 | 12,72 | 139,92 | pago por alquiler de transporte de carga de lastre utilizado en contruccionde cancha deportiva en lola Grande | Arrendamiento Muebles/Inmuebles | |
| 15 | 1001000011545 | 12/9/2011 | 33380,02,1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aceite | 2 | 70 | 140 | pago por la compra de 2 canecas de aceite utilizado en el equipo caminero | Combustibles |
| 16 | 1001000011545 | 12/9/2011 | 33380,02,3 | ACEITE PARA SISTEMAS HIDRAULICOS | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aceite hidraulico | 3 | 17 | 51 | pago por la compra de 3 galones de aceite hidraulico utilizado en el equipo caminero | Combustibles |
| 17 | 1001000011545 | 12/9/2011 | 43151,00,1 | FILTRO DE AIRE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtro de aire | 1 | 75 | 75 | pago por la compra de un filtro de aire utilizado en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 18 | 1001000011545 | 12/9/2011 | 49129,09,6 | FILTRO DE ACEITE REEMPLAZABLE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtros | 3 | 11 | 33 | pago pr la compra de 3 filtros utlizados en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 19 | 1001000011546 | 12/9/2011 | 33380,02,1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aceite | 7 | 17 | 119 | pago por la compra de 7 galones de aceite utilizado en el equipo caminero | Combustibles |
| 20 | 10010000866 | 13/9/2011 | 54790,04,1 | SERVICIOS DE CERRAJERIA | Mullo Chiluisa Jose Manuel | pago por mano de obra | 2 | 180 | 360 | pago por mano d eobra en la construccion de dos arcos de indor utilizados en el Rto, Nena Grande | Otros Servicios |
| 21 | 10010000781 | 14/9/2011 | 46539,00,1 | LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de luminarias de vapor de sodio | 5 | 125 | 625 | pago por la compra de 5 lamparas de vapor de sodio utilizadas en diferentes sectores del canton | Repuestos y Accesorios |
| 22 | 10010000781 | 14/9/2011 | 46539,00,1 | REFLECTOR DE SODIO | SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN | pago por la compra de lamparas | 5 | 110 | 550 | pago por la compra de 5 lamparas de vapor de sodio de 150 W utilizadas en diferentes sectores del canton | Repuestos y Accesorios |
| 23 | 1002000000503 | 15/9/2011 | 73114,00,1 | GENIUSCONTRU S,A, de Mariño Yanez Jose | pago por alquiler de vehiculo | 6 | 56,6 | 339,6 | pago por alquiler de vehiculo para trasladar material petreo al Rto, Nena Grande | Arrendamiento Muebles/Inmuebles | |
| 24 | 1001000000063 | 15/9/2011 | 45290,00,1 | FUENTES DE PODER PARA PC | Compu Gaby | pago por la compra de fuente de pode | 1 | 26 | 26 | pago por lala compra de una fuente de poder super power de 600wt | Repuestos y Accesorios |
| 25 | 1001000000063 | 15/9/2011 | 45290,00,1 | MOUSE | Compu Gaby | pago por la compra de mouse | 1 | 5 | 5 | pago por la compra de un mouse utilizado en Dpto, de Tesoreria | Repuestos y Accesorios |
| 26 | 1001000000063 | 15/9/2011 | 45290,00,1 | TECLADO | Compu Gaby | pago por la compra de teclados | 2 | 10 | 20 | pago por la compra de dos teclados utilizados en el Dpot de sistemas | Repuestos y Accesorios |
| 27 | 1001000000063 | 15/9/2011 | 35120,00,2 | TINTA | Compu Gaby | pago por la compra de tintas | 6 | 5 | 30 | pago por la compra de 6 pomos de tinta varios colores utilizadas en el Dpto, de sistemas | Otros Bienes |
| 28 | 1001000000063 | 15/9/2011 | 46122,00,1 | UPS | Compu Gaby | pago por la compra de UPS | 1 | 68 | 68 | pago por la compra de un UPS utlizado en recepcion | Repuestos y Accesorios |
| 29 | 1001000068201 | 16/9/2011 | 33340,00,1 | DIESEL | Lozano Cuadro Zoila Juvencia | pago por la compra de diesel | 2103 | 0,92 | 1934,76 | pago por la compra de diesel utilizado en las maquinas del equipo caminero | Combustibles |
| 30 | 1001000068201 | 16/9/2011 | 33310,00,1 | GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS | Lozano Cuadro Zoila Juvencia | pago por la compra de gasolina | 60 | 1,88 | 112,8 | pago por la compra de 60 galones de gasolina super utilizada en vehiculos de esta instucion y particulares | Combustibles |
| 31 | 1001000068201 | 16/9/2011 | 33310,00,1 | GASOLINA EXTRA | Lozano Cuadro Zoila Juvencia | pago por la compra de gasolna | 36 | 1,3 | 46,8 | pago por la compra de 36 galones de gasolina extra utilizada en vehiculos de esta institucion y particulares | Combustibles |
| 32 | 1001000001173 | 16/9/2011 | 32600,00,4 | LIBROS DE CONTABILIDAD | garcia pindolema wellington esteban | pago por la compra de block de apuntes | 4 | 10 | 40 | pago por la compra de 4 block de apuntes utilizados en el despacho de combustible | Otros Bienes |
| 33 | 1001000011563 | 19/9/2011 | 43151,00,1 | FILTRO DE ACEITE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de filtros | 15 | 8,73 | 130,95 | pago por la compra de 15 filtros utilizados en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 34 | 1001000011563 | 19/9/2011 | 35430,23,1 | GRASAS BASADAS EN SILICONAS | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de grasa | 51 | 2,69 | 137,19 | pago por la compra de 51 libras de grasa utilizada en el equipo caminero | Otros Bienes |
| 35 | 1001000011563 | 19/9/2011 | 49129,01,1 | ZAPATA DE FRENO | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de zapatas | 12 | 1,17 | 14,04 | pago por la compra de zapatas utilizadas en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 36 | 10010000868 | 19/9/2011 | 54790,04,1 | SERVICIOS DE CERRAJERIA | Mullo Chiluisa Jose Manuel | pago por mano de obra | 2 | 180 | 360 | pago por mano de obra en la contruccion de dos arcos de 2x1,80 utilizados en la escuela 6 de Octubre del Rto Pisagua Bajo | Otros Servicios |
| 37 | 1001000011563 | 19/9/2011 | 33380,02,1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aceite | 27 | 17 | 459 | pago por la compra de 27 galones de aceite utilizados en el equipo caminero | Combustibles |
| 38 | 1001000011563 | 19/9/2011 | 43949,00,1 | ANILLOS DE JUNTAS | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de retenedores | 6 | 18,67 | 112,02 | pago por la compra de 6 retenedores utilizados en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 39 | 1001000011563 | 19/9/2011 | 86210,05,1 | MONTAJE DE EQUIPOS DE BOMBEO HIDRAULICO | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por mano de obra | 1 | 40 | 40 | pago por mano de obra en montaje de equipo hidraulico | Otros Servicios |
| 40 | 1001000011563 | 19/9/2011 | 33380,02,3 | ACEITE PARA SISTEMAS HIDRAULICOS | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de liquido hidraulico | 1 | 9 | 9 | pago por la compra de liquido de freno utilizado en el equipo caminero | Combustibles |
| 41 | 1001000011563 | 19/9/2011 | 49129,09,3 | RULIMAN DE EMBRAGUE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de rulimanes | 5 | 69,2 | 346 | pago por la compra de 5 rulimanes utilizados en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 42 | 1001000000149 | 20/9/2011 | 44240,10,1 | SOPLETES DE MANO, ACCIONADOS POR GAS, | Cadena Segundo Pompeyo "Servicio de vulcanizacion" | pago por sopleteada de filtro | 1 | 2 | 2 | pago por sopleteada de filtro de recolector de basura | Otros Servicios |
| 43 | 1001000000149 | 20/9/2011 | 54790,04,1 | SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO | Cadena Segundo Pompeyo "Servicio de vulcanizacion" | pago por mano de obra | 21 | 10,95 | 229,95 | pago por servicio de mano de obra | Otros Servicios |
| 44 | 10010000020 | 20/9/2011 | 73122,00,1 | Villegas Falconi Lister Ringo | pago por alquiler de transporte | 1 | 50 | 50 | pago por alquiler de vehiculo para trasladar adoquines a escuela 6 de octubre en Pisagua Bajo | Arrendamiento Muebles/Inmuebles | |
| 45 | 1001000000069 | 20/9/2011 | 45290,00,1 | FUENTES DE PODER PARA PC | Compu Gaby | pago por la compra de fuente de poder | 1 | 26 | 26 | pago por la compra de una fuente de poder utilizada en el Dpto Financiero | Repuestos y Accesorios |
| 46 | 1001000000149 | 20/9/2011 | 44240,10,1 | SOPLETES DE MANO, ACCIONADOS POR GAS, | Cadena Segundo Pompeyo "Servicio de vulcanizacion" | pago por sopleteada de filtro | 1 | 2 | 2 | pago por sopleteada de filtro de recolector de basura | Otros Servicios |
| 47 | 10010000405 | 22/9/2011 | 54790,04,1 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA | Zurita Edgar | pago por mano de obra y material | 1 | 2307,71 | 2307,71 | pago por mano de obra y compra de materiales utilizados en la recontruccion de alcantarilla ducto cajon hormigon y armado en Callejon Zumba | Otros Servicios |
| 48 | 1001000000335 | 23/9/2011 | 35110,13,1 | CEMENTOS DE RESINA | SOLIS PEREZ LUIS ALFREDO | pago por la compra de cemento | 1 | 6,25 | 6,25 | pago por la compra de una funda de cemento utilizada en trabajos en el mercado central | Otros Bienes |
| 49 | 1001000000335 | 23/9/2011 | 42950,00,1 | VARILLAS PARA SOLDAR | SOLIS PEREZ LUIS ALFREDO | pago por la compra de varillas para soldar | 2 | 1,61 | 3,22 | pago por la compra de dos libras de varillas de soldar utilizadas en trabajos en el mercado central | Otros Bienes |
| 50 | 1001000000335 | 23/9/2011 | 54790,04,1 | SERVICIOS DE CERRAJERIA | SOLIS PEREZ LUIS ALFREDO | pago por mano de obra | 10 | 11,43 | 114,3 | pago por mano de obra en la confeccion y colocacion de 10 rejillas en el mercado central | Otros Servicios |
| 51 | 1001000000335 | 23/9/2011 | 41441,00,1 | SOLIS PEREZ LUIS ALFREDO | pago por la compra de varillas | 3 | 5,18 | 15,54 | pago por la compra de 3 varillas de 8mmx 12mt utilizados en regillas para desague en el mercado central | Otros Bienes | |
| 52 | 10010000869 | 26/9/2011 | 54790,04,1 | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA | Mullo Chiluisa Jose Manuel | pago por mano de obra | 1 | 1160 | 1160 | pago por mano de obra en la contruccion de una cruz de 6 metros de alto x 3 de ancho con base de hormigon utilizada en el Cementerio General de esta Ciudad | Otros Servicios |
| 53 | 1001000000070 | 27/9/2011 | 38912,01,3 | CompuGaby | COMPRA DE UNCARTUCHO CANON MP 250 | 1 | 24 | 24 | CARTUCHO REEMPLAZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPTO, FINANCIERO | Otros Bienes | |
| 54 | 2001000019426 | 27/9/2011 | 35110,00,1 | PINTURAS Y BARNICES (INCLUIDO ESMALTES Y LACAS) BASADAS EN POLIMEROS SINTETICOS O POLIMEROS NATURALES QUIMICAMENTE MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO ACUOSO | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de pinturas | 3 | 12,51 | 37,53 | pago por la compra de tres galones de pintura de esmalte utilizadas en la pintada de iglesia en la nena chica | Otros Bienes |
| 55 | 2001000019426 | 27/9/2011 | 31911,00,1 | BROCHA | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de brocha | 3 | 3,34 | 10,02 | pago por la compra de tres brochas Wilson utilizadas en la pintada de la iglesia en la nena Chica | Otros Bienes |
| 56 | 2001000019426 | 27/9/2011 | 46211,03,1 | BREAKERS | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de breakers | 1 | 3,96 | 3,96 | pago por la compra de unbreakers utilizado en la iglesia de la Nena Chica | Repuestos y Accesorios |
| 57 | 1001000000165 | 27/9/2011 | 87159,10,1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE MINERIA | Taller Dos Hermanos de fernando Chuma | pago por mano de obra | 26 | 28,62 | 744,12 | pago por mano de obra en la reparacion de diferentes maquinarias del equipo caminero | Otros Servicios |
| 58 | 2001000019426 | 27/9/2011 | 35110,02,1 | PINTURA | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de pintura | 7 | 3,71 | 25,97 | pago por la compra de 7 galones de pintura de Latex urilizadas en la pintada de iglesia de la nena chica | Otros Bienes |
| 59 | 1001000000070 | 27/9/2011 | 45290,00,1 | FUENTES DE PODER PARA PC | CompuGaby | COMPRE DE UNA FUENTE DE PODER OMEGA DE 600 WATIOS | 1 | 26 | 26 | FUENTE DE PODER UTILIZADO EN EL DEPARTAEMENTO DE SINDICATURA | Otros Bienes |
| 60 | 1001000000070 | 27/9/2011 | 35130,00,1 | TINTA DE IMPRENTA NEGRA | CompuGaby | UN POMO DE 250 MLT DE COLOR NEGRO PARA IMPRESORA CANON MP250 | 1 | 5 | 5 | UTILIZADO PARA RECARGAR TINTAS EN LA IMPRESORA CANON DE AUDITORIA INTERNA | Otros Bienes |
| 61 | 2001000019426 | 27/9/2011 | 45290,00,2 | SWITCH | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de swuitch | 1 | 0,97 | 0,97 | pago por la compra de un switch utilizado en la iglesia de la Nena Chica | Repuestos y Accesorios |
| 62 | 20010049451 | 29/9/2011 | 45290,00,1 | CPU | FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA | pago por la compra de un EATON | 1 | 1450 | 1450 | pago por la compra de un EATON utilizado en el Dpto, de Compras Publicas | Otros Bienes |
| TOTAL | 23078,25 | ||||||||||
| Nro. | Nro. Factura | Fecha de emisión de la factura | CPC | Descripción CPC | Razón Social | Objeto de Compra | Cantidad | Costo U, | Valor | Justificativo | Tipo de Compra |
| 1 | 1001000000307 | 3/10/2011 | 73123.00.1 | SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS | GOMEZ SANTILLAN NARCISA ARACELY | pago por servicio de foto copiado | 4913 | 0,05 | 245,65 | pago por servicio de foto copiado en blanco y negro | Otros Servicios |
| 2 | 1001000000307 | 3/10/2011 | 85940.00.1 | SERVICIOS DE FOTOCOPIA | GOMEZ SANTILLAN NARCISA ARACELY | pago por servicio de foto copiado | 11 | 1 | 11 | pago pr servicio de foto copiado a color | Otros Servicios |
| 3 | 1001000000307 | 3/10/2011 | 44914.30.1 | ANILLADORA | GOMEZ SANTILLAN NARCISA ARACELY | pago por servicio de anillado | 22 | 2 | 44 | pago por servicio de anillado | Otros Servicios |
| 4 | 1001000068202 | 3/10/2011 | 33310.00.1 | GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS | Lozano Cuadro Zoila Juvencia | pago por la compra de gasolina | 24 | 1,88 | 45,12 | pago por la compra de 24 galones de gasolina super utilizada en vehiculos de esta institucion | Combustibles |
| 5 | 1001000068202 | 3/10/2011 | 33310.00.1 | GASOLINA EXTRA | Lozano Cuadro Zoila Juvencia | pago por la compra de gasolina | 169 | 1,3 | 219,7 | pago por la compra de gasolina extra utilizada en vehiculos de esta institucion y particulares | Combustibles |
| 6 | 1001000068202 | 3/10/2011 | 33340.00.1 | DIESEL | Lozano Cuadro Zoila Juvencia | pago por la compra de diesel | 2530 | 0,92 | 2327,6 | pago por la compra de 2530 galones de diesel utilizados en maquinarias del equipo caminero | Combustibles |
| 7 | 1001000000073 | 4/10/2011 | 45290.00.2 | MULTITOMAS | Compu Gaby | pago por la compra de tacos datos | 15 | 4 | 60 | pago por la compra de 15 tacos datos utilizados en la registaduria | Otros Bienes |
| 8 | 1001000000073 | 4/10/2011 | 46213.00.1 | CUADROS PARA ALARMAS | Compu Gaby | pago por la compra de cajas redondas | 10 | 0,5 | 5 | pago por la compra de 10 cajetines redondos utilizados en la registraduria | Otros Bienes |
| 9 | 1001000000073 | 4/10/2011 | 36320.50.1 | CANALETAS PLASTICAS | Compu Gaby | pago por la compra de canaletas | 30 | 1,25 | 37,5 | pago por mla compra de 30 canaletas utilizadas en la registraduria | Otros Bienes |
| 10 | 1001000000073 | 4/10/2011 | 47211.02.3 | Compu Gaby | pago por la compra de swich | 1 | 35,5 | 35,5 | pago por la compra de 1 swich utilizado en la registraduria | Otros Bienes | |
| 11 | 1001000000073 | 4/10/2011 | 46211.03.1 | BREAKERS | Compu Gaby | pago por la compra de brekers | 2 | 7 | 14 | pago por la compra de brekers utilizados en la registraduria | Otros Bienes |
| 12 | 1001000000073 | 4/10/2011 | 43943.10.2 | CAJETIN PARA EXTINTOR | Compu Gaby | pago por la compra de cajetines | 10 | 0,5 | 5 | pago por la compra de 10 cajetines utilizados en la registraduria | Otros Bienes |
| 13 | 1001000000073 | 4/10/2011 | 46340.00.1 | CABLE FLEXIBLE DE COBRE CON UN VOLTAJE DE HASTA 50 V, CALIBRE 2 AWG | Compu Gaby | pago por la compra de cable | 200 | 0,3 | 60 | pago por la compra de 200 metros de cable utp utilizado en la registraduria | Otros Bienes |
| 14 | 1001000000073 | 4/10/2011 | 45240.00.1 | TERMINALES DE ENTRADA | Compu Gaby | pago por la compra de terminales | 50 | 0,3 | 15 | pago por la compra de 30 terminales utilizados en la registrduria | Otros Bienes |
| 15 | 1001000000073 | 4/10/2011 | 85330.03.1 | OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | Compu Gaby | pago por mantenimiento | 1 | 18 | 18 | pago por mantenimiento de cpu de la registraduria | Otros Servicios |
| 16 | 1001000001678 | 5/10/2011 | 27180.09.1 | PROTECTORES DE COLCHON DE PLATICO | Farmacia "YOLY" | pago por la compra de protectores de cama | 5 | 3,97 | 19,85 | pago por la compra de 5 protectores de cama utilizados para ayuda humanitaria en patronato | Otros Bienes |
| 17 | 1001000001678 | 5/10/2011 | 35290.10.4 | ALCOHOL ANTISEPTICO | Farmacia "YOLY" | pago por la compra de Alcohol | 3 | 2,59 | 7,77 | pago por la compra de 3 litros de alcohol antiseptico utilizado en el patronato Municipal | Otros Bienes |
| 18 | 1001000001678 | 5/10/2011 | 93121.00.2 | SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGADA | Farmacia "YOLY" | pago pr la compra de pañales | 19 | 3,84 | 72,96 | pago por la compra de pañales prudential utilizados en el Patronato | Otros Bienes |
| 19 | 1001000001678 | 5/10/2011 | 48150.09.1 | EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA CIRUGIA | Farmacia "YOLY" | pago por la compra de bolsas coles | 10 | 8,96 | 89,6 | pago por la compra de bolsas especiales para drenar utilizado en el Patronato Municipal | Otros Bienes |
| 20 | 1001003919 | 7/10/2011 | 51130.00.1 | PERFORACIONES | Mayorga Guevara Marco Hernán | pago por mano de obra en la perforacion de huecos para instalar postes de hormigon | 3 | 10 | 30 | pago por intalacion de postes de hormigon en diferentes sectores del Canton Montalvo | Otros Servicios |
| 21 | 1001003919 | 7/10/2011 | 37550.00.3 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO DE 9.0 M X 350 KG. | Mayorga Guevara Marco Hernán | pago por la compra de Posted | 3 | 290 | 870 | pago por la compra de 3 Posted de horigon utilizados en diferentes sectores del Canton Montalvo | Otros Bienes |
| 22 | 1001000068203 | 16/10/2011 | 33310.00.1 | GASOLINA EXTRA | Lozano Cuadro Zoila Juvencia | pago por la compra de gasolina | 49 | 1,3 | 63,7 | pago por la compra de 49 galones de gasolina utilizado en vehiculos de esta institucion | Combustibles |
| 23 | 1001000068203 | 16/10/2011 | 33340.00.1 | DIESEL | Lozano Cuadro Zoila Juvencia | pago por la compra de diesel | 1869 | 0,92 | 1719,48 | pago por la compra de 1869 galones de diesel utilizados en la maquinaria del equipo caminero | Combustibles |
| 24 | 1001000068203 | 16/10/2011 | 33310.00.1 | GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS | Lozano Cuadro Zoila Juvencia | pago por la compra de gasolina | 36 | 1,88 | 67,68 | pago por la compra de 36 galones de gasolina utilizados en vehiculos de esta institucion | Combustibles |
| 25 | 1001000000151 | 18/10/2011 | 87141.03.1 | SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR | Cadena Segundo Pompeyo | pago por mano de obra | 32 | 13 | 416 | pago por mano de obra en reparacion de 32 lantas de los diferentes vehiculos del equipo caminero | Otros Servicios |
| 26 | 1001000001478 | 19/10/2011 | 38911.00.1 | BOLIGRAFOS | Bazar y Libreria "RIQUI" | pago por la compra de lapiceros | 12 | 0,35 | 4,2 | pago por la compra de doce lapiceros utilizados en Auditoria Interna | Otros Bienes |
| 27 | 1001000001478 | 19/10/2011 | 32600.09.4 | RESALTADOR | Bazar y Libreria "RIQUI" | pago por la compra de resaltadores | 4 | 1 | 4 | pago por la compra de cuatro resaltadores utilizados en Auditoria Interna | Otros Bienes |
| 28 | 1001000001478 | 19/10/2011 | 32129.20.1 | SOBRE MANILA | Bazar y Libreria "RIQUI" | pago por la compra de sobres manila | 20 | 0,15 | 3 | pago por la compra de veinte sobres manila utilizados en Auditoria Interna | Otros Bienes |
| 29 | 1001000001478 | 19/10/2011 | 42994.00.2 | ARCHIVADORES | Bazar y Libreria "RIQUI" | pago por la compra de archivadores | 10 | 3,2 | 32 | pago por la compra de diez leds archivadores utilizados en Auditoria Interna | Otros Bienes |
| 30 | 1001000001478 | 19/10/2011 | 32600.09.3 | CORRECTOR LIQUIDO | Bazar y Libreria "RIQUI" | pago por la compra de correctore | 4 | 2 | 8 | pago por la compra de cuatro correctores utilizados en Auditoria Interna | Otros Bienes |
| 31 | 1001000001478 | 19/10/2011 | 36990.00.1 | ALMOHADILLA | Bazar y Libreria "RIQUI" | pago por la compra de almohadilla | 1 | 2 | 2 | pago por la compra de una almohadilla utilizada en Auditoria Interna | Otros Bienes |
| 32 | 1001000001478 | 19/10/2011 | 32129.04.1 | RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR | Bazar y Libreria "RIQUI" | pago por la compra de resma de papel | 6 | 4,5 | 27 | pago por la compra de seis resmas de papel A4 utilizadas en Auditoria Interna | Otros Bienes |
| 33 | 1001000001478 | 19/10/2011 | 36990.00.1 | SEPARADOR PLASTICO TAMAÑO A4 | Bazar y Libreria "RIQUI" | pago por la compra de separadores | 5 | 4 | 20 | pago por la compra de cinco separadores utilizados en Auditoria Interna | Otros Bienes |
| 34 | 1001000001478 | 19/10/2011 | 44231.00.1 | PERFORADORAS | Bazar y Libreria "RIQUI" | pago pr la compra de perforadora | 1 | 13 | 13 | pago por la compra de una perforadora utilizado en Auditoria Interna | Otros Bienes |
| 35 | 1001000001478 | 19/10/2011 | 32600.01.2 | CUADERNOS DE EJERCICIOS | Bazar y Libreria "RIQUI" | pago por la compra de cuadernos | 2 | 1,3 | 2,6 | pago por la compra de dos cuadernos espirales utilizadas en Auditoria Interna | Otros Bienes |
| 36 | 1001000001478 | 19/10/2011 | 38911.07.1 | PORTAMINAS CON PUNTA Y CLIP | Bazar y Libreria "RIQUI" | pago por la compra de portaminas | 4 | 1 | 4 | pago por la compra de cuatro porta minas utilizados en Auditoria Interna | Otros Bienes |
| 37 | 1001000001478 | 19/10/2011 | 32600.09.1 | BORRADOR PARA LAPIZ | Bazar y Libreria "RIQUI" | pago por la compra de borradores | 4 | 0,25 | 1 | pago por la compra de cuatro borradores utilizados en Auditoria Interna | Otros Bienes |
| 38 | 1001000001478 | 19/10/2011 | 42921.51.1 | GRAPADORA SEMI INDUSTRIAL | Bazar y Libreria "RIQUI" | pago por la compra de grapadora | 1 | 12 | 12 | pago por la compra de una grapadora utilizada en auditoria Interna | Otros Bienes |
| TOTAL | 6632,91 | ||||||||||
| Nro. | Nro. Factura | Fecha de emisión de la factura | CPC | Descripción CPC | Razón Social | Objeto de Compra | Cantidad | Costo U, | Valor | Justificativo | Tipo de Compra |
| 1 | 1001000068317 | 1/11/2011 | 33340.00.1 | DIESEL | Lozano Cuadro Zoila Juvencia | pago por la compra de diesel | 2435 | 0,92 | 2240,2 | pago por la compra de 2435 galones de diesel utilizados en la maquinaria del equipo caminero | Combustibles |
| 2 | 1001000068317 | 1/11/2011 | 33310.00.1 | GASOLINA EXTRA | Lozano Cuadro Zoila Juvencia | pago por la compra de gasolina extra | 59 | 1,3 | 76,7 | pago por la compra de 59 galones de gasolina extra utilizada en vehiculos de esta istitucion y particulares | Combustibles |
| 3 | 1001000068317 | 1/11/2011 | 33310.00.1 | GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS | Lozano Cuadro Zoila Juvencia | pago por la compra de gasolina | 48 | 1,88 | 90,24 | pago por la compra de 48 galones de gasolina super utilizada en vehiculos de esta institucion | Combustibles |
| 4 | 1001003926 | 8/11/2011 | 37550.00.3 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO DE 11 M X 350 KG. | Mayorga Guevara Marco Hernán | pago por la compra de Posted | 16 | 290 | 4640 | pago por la compra de 16 posted de Hormigon utilizados en la Ciudadela Victoria y 25 de Abril de este Canton | Otros Bienes |
| 5 | 2001000021283 | 9/11/2011 | 03210.00.2 | LATEX DE CAUCHO | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de pintura | 10 | 3,58 | 35,8 | pago por la compra de 10 tarros de pinturas latex durasno utilizados en pintada de Iglesia de Santa Mariana | Otros Bienes |
| 6 | 2001000021283 | 9/11/2011 | 44216.11.1 | BROCHADORAS HORIZONTALES | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de brochas | 4 | 3,85 | 15,4 | pago por la compra de brochas Wilson de 3p utilizadas en pintada de Iglesia de Santa Mariana | Otros Bienes |
| 7 | 1001000000076 | 9/11/2011 | 35130.00.1 | TINTA DE IMPRENTA NEGRA | compu Gaby | pago por la compra de tinta | 8 | 5 | 40 | pago por la compra de 8 tarros de tinta utilizadas en las distintas impresoras de esta institucion | Otros Bienes |
| 8 | 2001000021283 | 9/11/2011 | 35110.02.1 | PINTURA | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago la compra de pintura Latex | 16 | 3,38 | 54,08 | pago por la compra de 16 tarros de pintura Latex blanca utilizadas en pintada de Iglecia de Santa Marianita | Otros Bienes |
| 9 | 1001000000076 | 9/11/2011 | 38912.01.4 | compu Gaby | pago por la compra de cartucho | 1 | 25 | 25 | pago por la compra de 1 cartucho utilizado en el Dpto financiero | Otros Bienes | |
| 10 | 1001000000080 | 9/11/2011 | 35140.00.1 | TINTA PARA COPIADORA HECTOGRAFICA | compu Gaby | pago por la compra pomos de tintas | 5 | 5 | 25 | pago por la compra de 5 pomos de tintas Canon y HP utilizados en todos los departamentos de esta institucion | Otros Bienes |
| 11 | 2001000021283 | 9/11/2011 | 46212.09.1 | CEPILLOS PARA MOTORES | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de cepillos de acero | 4 | 1,29 | 5,16 | pago por la compra de cepillo de acero utilizados en pintada de Iglesia de Santa Marianita | Otros Bienes |
| 12 | 2001000021283 | 9/11/2011 | 03210.00.2 | LATEX DE CAUCHO | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de pintura | 10 | 3,58 | 35,8 | pago por la compra de 10 tarros de pinturas latex durasno utilizados en pintada de Iglesia de Santa Mariana | Otros Bienes |
| 13 | 1001000000080 | 9/11/2011 | 87120.00.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA | compu Gaby | pago por mano de obra | 2 | 50 | 100 | pago por mano de obra por adaptacion de tinta continua utilizado en el Dpto de tesoreria | Otros Servicios |
| 14 | 2001000021283 | 9/11/2011 | 44216.11.1 | BROCHADORAS HORIZONTALES | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de brochas | 4 | 3,85 | 15,4 | pago por la compra de brochas Wilson de 3p utilizadas en pintada de Iglesia de Santa Mariana | Otros Bienes |
| 15 | 2001000021283 | 9/11/2011 | 35110.02.1 | PINTURA | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago la compra de pintura Latex | 16 | 3,38 | 54,08 | pago por la compra de 16 tarros de pintura Latex blanca utilizadas en pintada de Iglecia de Santa Marianita | Otros Bienes |
| 16 | 1001000000076 | 9/11/2011 | 38912.01.4 | compu Gaby | pago por la compra de cartucho | 1 | 5 | 5 | pago por la compra de un cartucho HP utilizado en el Dpto de OOPP de esta institucion | Otros Bienes | |
| 17 | 1001000000076 | 9/11/2011 | 45290.00.1 | QUEMADOR DE CDS | compu Gaby | pago por la compra de DVD write | 1 | 28 | 28 | pago por la compra de 1 DVD write utilizado en el Dpto. financiero | Otros Bienes |
| 18 | 2002000021282 | 9/11/2011 | 42190.10.3 | PERFILES Y TUBOS DE POLICARBONATO PARA TECHOS | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de correas | 22 | 16,51 | 363,22 | pago por la compra de correas estructurales utilizadasen el colegio Nacional Diez de Agosto | Otros Bienes |
| 19 | 2002000021282 | 9/11/2011 | 35110.01.1 | ELIMINADOR DE OXIDO | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de diluyente | 4 | 1,39 | 5,56 | pago por la compra de diluyente utilizado en trabajos del colegio Nacional Diez de Agosto | Otros Bienes |
| 20 | 2002000021282 | 9/11/2011 | 54522.00.1 | SERVICIOS DE ESTRUCTURACION DE TECHOS | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de duramil | 14 | 33,05 | 462,7 | pago por la compra de duramil utilizados en reparaciones en el Colegio Diez de Agosto | Otros Bienes |
| 21 | 2002000021282 | 9/11/2011 | 44216.11.1 | BROCHADORA DOBLE | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de brochas | 2 | 2,98 | 5,96 | pago por la compra de brochas utilizadas en el Colegio Ncional Diez de Agosto | Otros Bienes |
| 22 | 2002000021282 | 9/11/2011 | 42950.00.1 | ELECTRODOS PARA SOLDADURA FUERTE | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de varillas de soldar | 1 | 17,58 | 17,58 | pago por la compra de varillas de soldar utilizadas en el Colegio Diez de Agosto | Otros Bienes |
| 23 | 2002000021282 | 9/11/2011 | 83353.03.1 | PINTURA INDUSTRIAL Y COMERCIAL | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de anticorrocivo | 1 | 15,97 | 15,97 | pago por la compra de un galon de anticorrocivo utilizado en el Colegio Diez de Agosto | Otros Bienes |
| 24 | 2002000021282 | 9/11/2011 | 44831.10.1 | DISCOS PARA PULIDORAS | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de disco de corte | 7 | 1,26 | 8,82 | pago por la compra de 7 discos de corte utilizados en arreglos de techo en el Colegio Diez de Agosto | Otros Bienes |
| 25 | 1001000000076 | 9/11/2011 | 35130.00.1 | TINTA DE IMPRENTA NEGRA | compu Gaby | pago por la compra de tinta | 8 | 5 | 40 | pago por la compra de 8 tarros de tinta utilizadas en las distintas impresoras de esta institucion | Otros Bienes |
| 26 | 1001000000076 | 9/11/2011 | 38912.01.4 | CARTUCHO PARA IMPRESORA | compu Gaby | pago por la compra de cartuchos | 5 | 23 | 115 | pago por la compra de 5 cartuchos utilizados en los diferentes Dptos de esta institucion | Otros Bienes |
| 27 | 1001000000152 | 9/11/2011 | 73112.00.1 | SERVICIOS DE ALQUILER | Gaibor Camacho Ciceron Marcelo | pago por Alquiler de camioneta | 22 | 25 | 550 | pago por Alquiler de camioneta utilizado en recorrido electrico en sectores de Montalvo | Arrendamiento Muebles/Inmuebles |
| 28 | 1001000000545 | 11/11/2011 | 31911.00.1 | HERRAMIENTAS, MONTURAS Y MANGOS DE HERRAMIENTAS Y MANGOS DE CEPILLOS O ESCOBAS DE MADERA | Comercial Elvira | pago por la compra de escobas | 24 | 3,5 | 84 | pago por la compra de 24 escobas utilizadas para el aceo de calles | Otros Bienes |
| 29 | 1001003927 | 11/11/2011 | 45290.00.1 | CABLES DE CONEXION | Mayorga Guevara Marco Hernán | pago por la compra de cables | 2937 | 1,6 | 4699,2 | pago por la compra de 2937 metyros de cables triplex los mismos que seran utilizados en los tendidos de linea de baja tencion en diferentes sectores de este Canton Montalvo | Repuestos y Accesorios |
| 30 | 1001000000153 | 14/11/2011 | 87141.03.1 | SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR | Cadena Segundo Pompeyo "Servicio de vulcanizacion" | pago por mano de obra | 26 | 7,69 | 199,94 | pago por mano de obra en arreglo de 26 neomaticos de los diferentes vehiculos del equipo caminero | Otros Servicios |
| 31 | 1001000000153 | 14/11/2011 | 87141.03.1 | SERVICIOS DE AJUSTES Y EQUILIBRADO DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR | Cadena Segundo Pompeyo "Servicio de vulcanizacion" | pago por mano de obra | 2 | 20 | 40 | pago por mano de obra en arreglo de remordido de llantas | Otros Servicios |
| 32 | 1001000068205 | 16/11/2011 | 33310.00.1 | GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS | Lozano Cuadro Zoila Juvencia | pago por la compra de gasolina | 48 | 1,88 | 90,24 | pago por la compra de gasolina super utilizados en vehiculos de esta intitucion | Combustibles |
| 33 | 1001000068205 | 16/11/2011 | 33310.00.1 | GASOLINA EXTRA | Lozano Cuadro Zoila Juvencia | pago por la compra de gasolina | 51 | 1,3 | 66,3 | pago por compra de gasolina extra utilizada en vehiculos de esta institucion | Combustibles |
| 34 | 1001000068205 | 16/11/2011 | 33340.00.1 | DIESEL | Lozano Cuadro Zoila Juvencia | pago por la compra de diesel | 1526 | 0,92 | 1403,92 | pago por la compra de diesel utilizado en las maquinarias del equipo caminero | Combustibles |
| 35 | 1001000062230 | 21/11/2011 | 46539.00.1 | LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO | Marriott S. A. | pago por la compra de luminarias | 17 | 78,75 | 1338,75 | pago por la compra de 17 luminarias utilizadas en el Prque Central | Otros Bienes |
| 36 | 1001000062230 | 21/11/2011 | 48243.01 | CORDON DE PRUEBA BIPOLAR | Marriott S. A. | pago por la compra de base | 17 | 5,68 | 96,56 | pago por la compra de bases para fot celula utilizadas en el Parque Central | Otros Bienes |
| 37 | 1001000062230 | 21/11/2011 | 48243.01 | ANALIZADOR DE INTERRUPTORES (DISYUNTORRES) DE POTENCIA | Marriott S. A. | pago por la compra de fotocelula | 17 | 1,95 | 33,15 | pago por la compra de 17 fotocelulas utilizados en el Parque Central | Otros Bienes |
| 38 | 1001000008 | 21/11/2011 | 73114.02.1 | SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS SIN CONDUCTOR | Izurieta Mariño freddy Giovani | pago por alquiler | 1 | 100 | 100 | pago por alquiler de un vehiculo el mismo que sera utilizado en el transporte de materiale electricos | Arrendamiento Muebles/Inmuebles |
| 39 | 1001000076046 | 22/11/2011 | 41278.03.1 | CODOS, TUBOS ACODADOS Y COLLARES, DE ACERO INOXIDABLE, ROSCADOS | FIALLOS CARRERA DAVID ZENON | pago por la compra de tubos posted | 10 | 37,64 | 376,4 | pago por la compra de tubos posted galvanizados utilizados en luminarias del Parque Central | Otros Bienes |
| 40 | 1001000063974 | 25/11/2011 | 46350.00.1 | CABLES PARA MEDIA TENSION, TIPO MONOPOLAR, CALIBRE 600 AWG | COLBAPI S.A. | pago por la compra de cable | 220 | 2,3 | 506 | pago por la compra de cable utilizado en arreglo de luminaria en el parque central | Otros Bienes |
| 41 | 1001000063974 | 25/11/2011 | 46350.00.1 | CABLES PARA MEDIA TENSION, TIPO MONOPOLAR, CALIBRE 350 AWG | COLBAPI S.A. | pago por la compra de cable | 65 | 4,1 | 266,5 | pagopor la compra de cable utilizado en arreglo de parque central | Otros Bienes |
| 42 | 1001000063974 | 25/11/2011 | 46350.00.1 | CABLES PARA MEDIA TENSION, TIPO MONOPOLAR, CALIBRE 400 AWG | COLBAPI S.A. | pago por la compra de cable | 150 | 1,07 | 160,5 | pago por la compra de cable utilizado en arreglos de luminarias en el parque central | Otros Bienes |
| 43 | 1001000000154 | 29/11/2011 | 73112.00.1 | SERVICIOS DE ALQUILER | Gaibor Camacho Ciceron M. | pago por alquiler de transporte | 6 | 25 | 150 | pago por alquiler de vehiculo para trasladar material electrico a diferentes recintos de este Canton | Otros Servicios |
| TOTAL | 18682,13 | ||||||||||
| Nro. | Nro. Factura | Fecha de emisión de la factura | CPC | Descripción CPC | Razón Social | Objeto de Compra | Cantidad | Costo U, | Valor | Justificativo | Tipo de Compra |
| 1 | 1001000000084 | 5/12/2011 | 54290.02.1 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES TELEFONICAS | Compu Gaby | pago por mano de Obra | 1 | 300 | 300 | pago por mantenimiento de banda datos y sistema, realizado en la notaria del Canton | Otros Servicios |
| 2 | 1001000011826 | 8/12/2011 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de aceite | 2 | 75 | 150 | pago por la compra de dos canecas de aceite utilizado en maquinaria de equipo caminero | Combustibles |
| 3 | 1001000011826 | 8/12/2011 | 42999.08.3 | PERNOS CON TUERCA | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de pernos | 4 | 4,5 | 18 | pago por la compra de 4 pernos 3/4 utilizados en maquinaria de equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 4 | 1001000011826 | 8/12/2011 | 35430.23.1 | GRASAS BASADAS EN SILICONAS | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de grasa | 2 | 18 | 36 | pago por la compra de 4 libras de grasa utilizadas en el equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 5 | 1001000011826 | 8/12/2011 | 54790.04.1 | SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por mano de obra | 1 | 35 | 35 | pago por mano de obra en engrasada de maquinarias del equipo caminero | Otros Servicios |
| 6 | 1001000011826 | 8/12/2011 | 49129.09.3 | RULIMAN DE EMBRAGUE | GONZALES MORA OCTAVIO VICENTE | pago por la compra de rulimanes | 1 | 70 | 70 | pago por la compra de un ruliman utilizado en la maquinaria del equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 7 | 1001000000045 | 13/12/2011 | 31310.00.1 | TABLA | Villacis Morales Holger Geovanny | pago por la compra de tablas | 30 | 2 | 60 | pago por la compra de 30 tablas utilizadas en la contruccion de cancha deportiva en el Rto. Lola Grande | Otros Bienes |
| 8 | 1001000000045 | 13/12/2011 | 42999.33.1 | Villacis Morales Holger Geovanny | pago por la compra de tiras de encofrado | 10 | 1 | 10 | pago por la compra de 10 tiras de encofrado utilizado para la contruccion de cancha deportiva en el Rcto. Lola Grande | Otros Bienes | |
| 9 | 1001000000045 | 13/12/2011 | 31310.00.1 | LISTONES | Villacis Morales Holger Geovanny | pago por la compra de listones | 10 | 1,5 | 15 | pago por la compra de 10 listones utilizados en la contruccion de cancha en el Rcto. Lola Grande | Otros Bienes |
| 10 | 1001000000156 | 14/12/2011 | 87141.03.1 | SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR | Cadena SEgundo Pompeyo | pago por mano de obra | 35 | 10,28 | 359,8 | pago por mano de obra en reparacion de 35 llantas de maquinaria del equipo caminero de esta institucion | Otros Servicios |
| 11 | 1001000000975 | 15/12/2011 | 87159.10.1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE CANTERAS | Taller Metalurgico LSCP | pago por mano de Obra | 6 | 24,16 | 144,96 | pago por mano de Obra en arreglo de maquinaria del equipo caminero | Otros Servicios |
| 12 | 1001000439 | 16/12/2011 | 54790.04.1 | SERVICIOS DE CERRAJERIA | Mullo Chiluisa Jose Manuel | pago por mano de obra | 2 | 72,8 | 145,6 | pago por mano de obra por el cambio de malla y pintado de dos arcos en la cancha deportiva de la Ciudadela Buena Fe | Otros Servicios |
| 13 | 1001000439 | 16/12/2011 | 54790.04.1 | SERVICIOS DE CERRAJERIA | Mullo Chiluisa Jose Manuel | pago por mano de obra | 1 | 244,8 | 244,8 | pago por mano de obra el la contruccion de dos tableros con aros d 18.x 105 utilizados en la ciudadela Buena Fe de este Canton | Otros Servicios |
| 14 | 1001000000201 | 19/12/2011 | 87159.04.1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA MANIPULAR Y LEVANTAR PESOS | Chuma Gavilanes Fernando Isaul | pago por mano de obra | 14 | 20,59 | 288,26 | pago por mano de obra en reparaciones de maquinarias del equipo caminero | Otros Servicios |
| 15 | 2001000023740 | 19/12/2011 | 44461.00.2 | BROCAS DE PERFORACION | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de brocas | 2 | 1,43 | 2,86 | pago por la compra de 2 brocas utilizadas en la planta de agua | Otros Bienes |
| 16 | 2001000023740 | 19/12/2011 | 36320.60.2 | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de tubos | 5 | 9,95 | 49,75 | pago por la compra de 5 tubos utilizados en la planta de agua | Otros Bienes | |
| 17 | 2001000023740 | 19/12/2011 | 42999.08.10 | REMACHE EN ALUMINIO FLOR | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de remaches | 5 | 1,4 | 7 | pago por la compra de remaches utilizados en la planta de agua | Otros Bienes |
| 18 | 2001000023740 | 19/12/2011 | 44831.10.1 | DISCOS PARA PULIDORAS | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de disco de corte | 1 | 3,04 | 3,04 | pago por la compra de disco de corte utilizado en la planta de agua | Otros Bienes |
| 19 | 1001000002656 | 19/12/2011 | 43220.02.1 | BOMBAS Y EQUIPOS PARA SISTEMA DE BOMBEO MECANICO | Mirallas Veloz Fausto Daniel | pago por la compra de bomba para freno | 1 | 44 | 44 | pago por la compra de bomba de freno para la volquete 02 del equipo caminero | Repuestos y Accesorios |
| 20 | 1001000002656 | 19/12/2011 | 43220.10.1 | LIQUIDO REFRIGERANTE | Mirallas Veloz Fausto Daniel | pago por la compra de liquido de freno | 1 | 8,5 | 8,5 | pago por la compra de liquido de freno utilizado en la volquete 02 del equipo caminero | Combustibles |
| 21 | 2001000023740 | 19/12/2011 | 54522.00.1 | SERVICIOS DE ESTRUCTURACION DE TECHOS | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de planchas galv. | 4 | 27,08 | 108,32 | pago por la compra de 4 planchas de techado utilizado en la planta de agua | Otros Bienes |
| 22 | 2001000023740 | 19/12/2011 | 42950.00.1 | VARILLAS PARA SOLDAR | Aguiar Alvarez Diana Carolina | pago por la compra de sueldas | 2 | 1,62 | 3,24 | pago por la compra de dos libras de suelda AGA utilizadas en la planta de agua | Otros Bienes |
| TOTAL | 2104,13 | ||||||||||